Forslag

Endring i budsjettet for 2024

01
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Innstilling
Publisert

1.Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å:

a) endre driftsbudsjettet i samsvar med oversikten i kapittelet Økonomiske konsekvenser drift og overføre r 1,9 mill. kroner til disposisjonsfondet bufferfond fylkestinget og 39,935 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond premieavvik.

b) benytte 35 mill. kroner av ekstraordinære avkastningen som er tilført KLPs premiefond i 2024, til å betale fremtidig pensjonspremie i økonomiplanperioden.

C) redusere overføring fra drift til investering med 1,405 mill . kroner, som beskrevet i kapittelet Overføringer mellom drift og investeringer . Det medfører en reduksjon i investeringer på 1,638 med tilhørende reduksjon i mva - kompensasjonen på 0,233 mill. kroner.

D )gjøre budsjettreguleringer knyttet til bruk av fond i samsvar med oversikten i kapittelet bruk av fond hvor det totalt reguleres 18,296 mill. kroner i ubundne fond og 69,955 mill. kroner i bundne fond inn til områdene .

2. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettendringene slik at forskriftsskjemaene etter § 5-4 første og andre ledd og § 5-5 første og andre ledd endres tilsvarende.

Vedlegg

Les mer