Sak 7/25 - Endring i budsjett 2025

Budsjettet for tannhelsetjenesten styrkes ytterligere for å bygge opp kapasiteten og beredskapen.

Vedlegg

1. Fylkestinget vedtar en netto økning av driftsbudsjettet for 2025 på 47 mill. kroner med tilhørende dekning, som beskrevet i kapittel økonomiske konsekvenser driftsbudsjett. I denne økningen inngår mer- og mindreforbruket fra 2024 for skoler, drift og vedlikehold av bygg og vei og politisk virksomhet, som samlet utgjør 55,1 mill. kroner.

2. Fylkestinget vedtar økning i investeringsbudsjettet for 2025 med 133 mill. kroner med tilhørende endring i finansiering, som beskrevet i kapittel økonomiske konsekvenser investeringsbudsjett. Økningen gjelder mer- og mindreforbruk på investeringsprosjekter i 2024.

3. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettendringene for 2025 slik at forskriftsskjemaene etter § 5-4 første og andre ledd og § 5-5 første og andre ledd oppdateres.

Vedlegg

Emne:

Spørsmål i fylkesutvalget - sak 7/25

Hei.

Vedrør. spørsmålet om «..hvordan tallene henger sammen».

Det stemmer at de frie inntektene i statsbudsjettet for 2025 økte med 28,8 millioner kroner, hvorav 23,1 millioner kroner er begrunnet med innføringen av 75 prosent rabatt på tannbehandling for aldersgruppen 25–28 år og 5,8 millioner kroner er knyttet til en generell styrking og utvidelse av tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenestens budsjett har blitt styrket over flere år. I budsjettet for 2025 er det ikke tatt høyde for innføringen av rabattordningen for aldersgruppen 25–28 år. Når flere unge voksne mottar tannbehandling med rabatt, vil dette trolig skje på bekostning av betalende voksne pasienter, noe som medfører reduserte inntekter. Den økte etterspørselen forventes samtidig å skape behov for kapasitetsutvidelse og påfølgende kostnadsøkninger i enkelte deler av fylket. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange i denne aldersgruppen som vil benytte seg av ordningen, og om tannklinikkene har tilstrekkelig kapasitet der etterspørselen øker. Ordningen trådte i kraft 1. mars i år, og for de siste ti månedene av 2025 er det estimert med 2 500 behandlinger for denne pasientgruppen. Dette gir en forventet budsjettøkning på 7 millioner kroner, som skal dekke både bortfall av inntekter og økte driftskostnader.

Vi vil følge utviklingen i tannhelsetjenestens økonomi gjennom tertialrapporteringen, for å vurdere om utviklingen samsvarer med prognosen.

Med vennlig hilsen

Kjell Bue

Avdelingsleder

Budsjett og økonomistyring

Mobil: +4795208940

E-post:

kjell.bue@agderfk.no

agderfk.no

Vennligst ikke send personlige eller taushetsbelagte opplysninger på e-post:

Send henvendelser og dokumenter på en sikker måte

Fra:

Østensen, Kai Steffen <

Kai.Steffen.Ostensen@politiker.agderfk.no

>

Sendt:

søndag 4. mai 2025 19:13

Til:

Thomassen, Arne <

Arne.Thomassen@politiker.agderfk.no

>; Sundtoft, Tine <

Tine.Sundtoft@agderfk.no

>; Larsen-Ademi, Vjosa <

Vjosa.Larsen-Ademi@agderfk.no

>

Kopi:

Bråten, Gro <

Gro.Braten@politiker.agderfk.no

>; Vennesland, Line Kysnes <

Line.Vennesland@politiker.agderfk.no

>

Emne:

Spørsmål i fylkesutvalget - sak 7/25

God kveld,

Det ble i fylkesutvalget stilt spørsmål under Endring i budsjett 2025 om justeringene på tannhelse - hvor det er kommet inn nærmere 28 millioner kroner, men kun 7 av dem brukes til å øke tannhelsebudsjettet. I saken spurte jeg økonomidirektøren hvordan pengene ble fordelt og hvorfor ikke alt brukes - men man kunne ikke svare på kort varsel, forståelig nok. Jeg fikk beskjed om at man skulle sende ut svar på spørsmålene mine (som man ser i streamen) før fylkestinget. Ettersom det nærmer seg, hadde jeg satt pris på å få avklart svarene. Er det mulig å få dem tilsendt i løpet av mandag 5. mai?

Fortsatt fin helg til dere,

Med vennlig hilsen

Kai Steffen Østensen

Fylkestingspolitiker (Ap)

kai.steffen.ostensen@politiker.agderfk.no

0047 454 14 793

Vedlegg