Merforbruket ved virksomheter, beregnet til 8 538 000 kroner, reduserer virksomhetenes rammer for 2024 tilsvarende, og beløpet avsettes til bufferfond fylkesting.
Vedlegg
Les mer
02
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Innstilling
Behandlet
1. Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2023 for Agder fylkeskommune.2. Fylkestinget tar årsrapporten for 2023 til orientering.3. Fylkestinget vedtar følgende budsjettreguleringer:a. Merforbruket ved virksomheter, beregnet til 8 942 000 kroner, avsettes til bufferfond fylkesting og virksomhetenes rammer reduseres tilsvarende for 2024.b. Det bevilges ytterligere 1,642 mill. kroner til styrking av budsjettet til Fagskolen i Agder for 2024. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.c. Det bevilges 2,9 mill. kroner til vedtatte prosjekter innenfor folkehelse og til Klimasats for 2024. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.d. Det avsettes 5,658 mill. kroner til pensjonsfond, i forbindelse med premieavviket i 2023. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.4. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i forbindelse med overføring av midler fra 2023 til bruk i 2024, bruk av fond, jf. vedlegg 6 «Budsjettregulering fra fond i 2024». Det budsjettreguleres i denne saken 132,164 mill. kroner fra ubundne fond og 58,789 mill. kroner fra bundne fond. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i henhold til vedlegget. Forskriftsskjemaene «budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd». § 5-4, første ledd endres tilsvarende.5. I forbindelse med omorganisering godkjenner fylkestinget ompostering av budsjettmidlene som gjelder Tjenestetorg og politisk sekretariat, inkludert politisk virksomhet. Det omposteres 45 201 000 kroner fra Økonomi og styring og 20 841 000 kroner fra Samferdsel og eiendom, til Innovasjon og organisasjonsutvikling. Budsjettmidlene utgjør til sammen 66 042 000 kroner.6. Overføring av mer-/mindreforbruk og budsjettreguleringer som spesifisert i vedlegg 5 «Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet 2024», godkjennes. Dette medfører økte investeringsrammer i 2024 med 109 258 000 kroner, som finansieres med bruk av lån på 90 130 000 kroner, inntekter på 1 616 000 kroner og merverdiavgiftskompensasjon på 17 472 000 kroner. Fylkeskommune¬direktøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i henhold til vedlegget.Lenke til årsrapport 2023 i Framsikt finner du her.