2. tertialrapport 2025

2. tertialrapport 2025 blir tatt til etterretning.

Det blir gjort følgjande endringar i drifts- og investeringsbudsjettet for 2025:

1) Budsjettskjema Bevillingsoversikt drift: Finansiering (§ 5-4, 1)

Rammetilskot blir auka med kr 650.000

Inntekts- og formuesskatt blir auka med kr 550.000

Utbytte blir auka med kr 166.000

Renteutgifter blir auka med kr 400.000

Avsetning til ordinært disposisjonsfond blir redusert med kr 1.534.000 (til kr 266.000)

2) Budsjettskjema Bevillingsoversikt drift, til fordeling: Budsjettområda (§ 5-4, 2)

Budsjettområde 20 Stab og fellesutgifter blir auka med kr 184.000 (lønnsvekst)

Budsjettområde 30 Oppvekst og kultur blir auka med kr 1.777.000 (kor av lønnsvekst =

724.000, og flytting av kultur frå Samfunn = kr 1.053.000)

Budsjettområde 33 Helse og omsorg blir auka med kr 3.047.000 (kor av lønnsvekst = kr

1.047.000)

Budsjettområde 35 Samfunn blir redusert med kr 1.608.000 (kor av lønnsvekst = auke på

445.000, og flytting av kultur til Oppvekst = reduksjon på kr 1.053.000)

Budsjettområde 80 Eksterne samarbeid blir auka med kr 1.700.000

Budsjettområde 90 Andre sentrale inntekter og kostnader blir redusert med kr 2.600.000,

som består av:

• Reduksjon i jordbrukstilskot på kr 200.000

• Reduksjon tilleggsløyvingar lønn på kr 2.400.000

3) Budsjettskjema Bevillingsoversikt investering: Finansiering (§ 5-5, 1)

Meirverdiavgiftskompensasjon (inntekt) blir redusert med kr 800.000

Sal av varige driftsmidlar blir redusert med kr 500.000

Bruk av lån blir redusert med kr 3.134.000 (til kr 6.927.000)

Avsetning til ubundne investeringsfond blir redusert med kr 500.000

Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med kr 62.000

4) Budsjettskjema Bevillingsoversikt investering: Prosjekt (§ 5-5, 2)

Prosjekt 50002 Rehabilitering av vasskummar av omsyn til HMS blir redusert med kr 200.000

Prosjekt 50008 Ny vasskjelde Åraksbø blir redusert med kr 100.000

Prosjekt 70000 Turveg Byglandsfjord blir redusert med kr 500.000

Prosjekt 70021 Styrkerom Årdalshallen blir redusert med kr 300.000

Prosjekt 70023 Kulturscena: Lys- og tepperigg blir auka med kr 100.000

Prosjekt 70027 Pakkbua: Bruksendring og opprusting blir redusert med kr 2.000.000

Prosjekt 70029 Priveten blir auka med kr 102.000

Prosjekt 70035 Kjøkken kulturscene blir redusert med kr 150.000

Prosjekt 70037 Områdeløft Byglandsfjord blir redusert med kr 1.000.000

Prosjekt 70041 Kantklippar til traktor blir redusert med kr 62.000

Prosjekt 70058 (nytt prosjekt) Kjøp av «Søsterhjemmet» blir auka med kr 176.000

Prosjekt 90001 Eigenkapitalinnskot KLP blir auka med kr 62.000

For å finansiere investeringane i 2025, blir det tatt opp eit lån på kr 5,3 millionar, i tillegg til at

det blir nytta ubruka lånemidlar på kr 1.630.000. Lånet blir tatt opp som eit serielån over 30

år med flytande p.t. rente.

Vedlegg