Finansforvaltingsrapport per 30.04.2025

Økonomirapport per 30.04.2025 tas til etterretning.

Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet:

I bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4, 1. ledd, gjøres følgende endringer:

• Anslag for eiendomsskatt økes med kr 943 000,-.
• Anslag for rammetilskudd økes med kr 3 032 000,-.
• Anslag for skatt på inntekt og formue nedjusteres med kr 601 000,-.
• Bruk av disposisjonsfond, område fellesinntekter og finans, nedjusteres med kr 189 000,- til kr 0,-.
• Område fellesinntekter og finans, det legges inn bruk av næringsfond med kr 500 000,-.

I bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd, gjøres følgende endringer:

• Enhet for helse – rammen økes med kr 2 755 500
• Enhet for omsorg – rammen reduseres med kr 2 755 500
• Enhet Evje ungdomsskole og voksenopplæring – rammen reduseres med kr 302 000,-
• Enhet for barnehage – rammen økes med kr 108 000,-.
• Område sentrale føringer lønn og pensjon – rammen økes med kr 3 379 000,-.
• Område fellesinntekter og finans, det legges inn kr 500 000,- i tilskudd til Syrtveit Næringsområde AS.

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet:

• Prosjekt 90003, Ny rørledning Røyrkilen/Kyrkjebygda, reduseres med kr 1 053 800
• Prosjekt 90012, Trykkøkning Hornåsen, økes med kr 487 200
• Prosjekt 80034, anskaffelse av UPS’er, økes med kr 270 000,-.
• Prosjekt 80008, Lastebil, økes med kr 172 100,-, hvorav merverdiavgiftskompensasjon kr 33 400
• Prosjekt 80012, Gravemaskin, økes med kr 85 500,-
• Prosjekt 80014, Oppgradering av veilys, økes med kr 90 500,-, hvorav merverdiavgiftskompensasjon kr 18 100,-.

Vedlegg