Økonomirapport med budsjettjusteringer per 31.08.2025

Økonomirapport per 31.08.2024 tas til etterretning.

Det gjøres følgende endringer i budsjettet:

I bevilgningsoversikt etter budsjett- og regnskapsforskriftens 5-4, 1. ledd, gjøres følgende endringer:

• Anslag for rammetilskudd økes med kr 1 983 000.-
• Anslag for renteinntekter økes med kr 1 400 000,-
• Anslag for inntekter fra utbytte økes med kr 363 900,-.
• Anslag for renteutgifter økes med kr 800 000,-.
• Avsetning til næringsfond økes med kr 300 000,-.
• Bruk av disposisjonsfond nedjusteres med kr 100 000,-.
• Avsetning til disposisjonsfond legges inn med kr 1 661 200,-.
• Endringer i andre bundne fond:
  • Bruk av renovasjonsfond reduseres med kr 47 600
  • Avsetning til feiefond legges inn med kr 67 300
  • Avsetning til avløpsfond, kr 446 600,- utgår.

I bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4, 2. ledd, gjøres følgende endringer:

Interkommunale samarbeid og annet eksternt:

• Rammen økes med totalt kr 120 700,-: Kr 44 000,- til økt tilskudd private barnehager og kr 76 700,- til dekning av merforbruk i Setesdal Brannvesen IKS i 2025

Politisk styring og kontroll:

• Rammen økes med kr 66 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

Sentraladministrasjon:

• Rammen økes med kr 449 000 til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.
• Rammen økes med kr 1 309 600,- i forbindelse med overføring av grunnskoleopplæring for voksne.

Enhet for kultur

• Rammen økes med kr 105 000 til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

Hornnes barneskole

• Rammen økes med kr 261 000- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

Evje barneskole

• Rammen økes med kr 486 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

Evje ungdomsskole

• Rammen økes med kr 449 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.
• Rammen reduseres med kr 1 309 600,- i forbindelse med at grunnskoleopplæring for voksne overføres til Sentraladministrasjonen.

Enhet for barnehage

• Rammen økes med kr 588 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret
• Rammen økes med kr 455 000,- til dekning av reduserte inntekter fra foreldrebetaling

Enhet for helse

• Rammen økes med kr 1 043 000,-- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret

Enhet for omsorg

• Rammen økes med kr 1 012 000- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.

Enhet for drift og forvaltning

• Rammen økes med 428 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret
• Rammen reduseres med kr 793 500,- i forbindelse med feilbudsjettering av lønn renhold.
• Rammen økes med kr 1 378 700,- vedrørende selvkostområdene innen VAR.

Tilleggsbevilgninger lønn og pensjon

• Rammen oppjusteres med kr 793 500,- i forbindelse med feilbudsjettering av lønn renhold.
• Rammen nedjusteres med 4 887 000,- til dekning av utgifter ved lønnsoppgjøret.
• Rammen nedjusteres med kr 300 000,- - frigjorte midler fra pott avsatt til lønnsvekst.

Finans, fondsføringer mv

• Økte kalkulatoriske renter og avskrivninger (inntekt) for vann og avløp legges inn med kr 437 000.

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet;

Prosjekt 80002 Tomtesalg, inntekten nedjusteres med kr 200 000,- til kr 0,-.

Prosjekt 80017, Tomter Hornåsen 2,- inntekten oppjusteres med kr 610 000,- til kr 610 000,-.

Prosjekt 90010, Overvann Evje sentrum – Budsjettet oppjusteres med kr 111 000,- til kr 511 000,-.

Prosjekt 80004, Egenkapitalkrav KLP – prosjektet oppjusteres med kr 21 000,- til kr 885 000,-.

Prosjekt 80033, Videoutstyr kommunestyresalen 2025 – her legges det inn totalt kr 187 500,- - hvorav 37 500,- er merverdiavgiftskompensasjon.

Prosjekt 90009, Rørsanering Evje sentrum – prosjektet økes med kr 16 000,- til kr 334 400,-.

Prosjekt 90003, Ny rørledning Røyrkilen – kyrkjebygda – prosjektet økes med kr 112 000,- til kr 4 558 200,-.

Vedlegg