Økonomirapporten tas til etterretning.

Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet:

I bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-4 1. ledd gjøres følgende endringer:

I bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd, gjøres følgende endringer:

• Politisk styring og kontroll - rammen økes med kr 39 800,- til lønnsoppgjør.

• Sentraladministrasjon - rammen økes med kr 704 500 til lønnsoppgjør.

• Enhet for kultur – rammen økjes med kr 149 900,- til lønnsoppgjør

• Hornnes barneskule – rammen økes med kr 370 000,- til lønnsoppgjør

• Evje barneskule – rammen økes med kr 776 900 til lønnsoppgjør

• Evje ungdomskule – rammen økes med kr 637 000,- til lønnsoppgjør.

• Enhet for barnehage – rammen økes med kr 846 100,- til lønnsoppgjør.

• Enhet for helse – rammen økes med kr 1 254 400,- til lønnsoppgjør

• Enhet for omsorg – rammen økes med kr 1 351 300,- til lønnsoppgjør

• Enhet for drift og forvaltning – rammen økes med kr 712 000,- til lønnsoppgjør, og kr 80 000,- i forbindelse med endringer selvkost, totalt kr 792 000. Dette innebærer blant annet:

• Kapitalkostnader vann og avløp reduseres med totalt kr 490 000,-.

• Avsetning til selvkostfond avløp økes med kr 700 000,-.

• Interkommunale samarbeid og annet eksternt – rammen økes med kr 3 000 000,- i forbindelse med kostnader barnevern.

• Avsetninger til lønn og pensjon reduseres med kr 8 171 900,-.

• Kapitalkostnader selvkost øker kostnader på ramme Finans og fondsføringer med videre med kr 490 000,- (reduserte kapitalkostnader).

I bevilgningsoversikt etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd, gjøres følgende endringer:

• Renteutgifter økes med kr 400 000,-.

• Renteinntekter økes med kr 500 000,-.

• Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 963 023,- til kr 0,-.

• Bruk av fritt disposisjonsfond økes med kr 1 176 977,- og bruk av enhetsfond kultur økes med kr 1 385 000,-. Total bruk av disposisjonsfond blir kr 2 561 977,-.

• Bruk av bundet driftsfond, Fennefoss kulturområde, økes med kr 586 000,-.

• Overføring til investering økes med kr 1 971 000,-.

Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet:

• Prosjekt 80009 – Ny tursti Verksmoen – legges inn med kr 607 500,-.

• Prosjekt 80102 – Kulturområde Fennefossen – legges inn med kr 125 000,-.

• Prosjekt 80011 – Trafikksikkerhetsplan – reduseres med kr 625 000,-.

• Prosjekt 80013 – Energieffektivisering kommunehuset – økes med kr 9 156 250,-. Inntekter fra tilskudd til prosjektet økes med kr 562 500,-.

• Prosjekt 80039 – Oppgradering av skolebasseng – reduseres med kr 281 250,-.

• Prosjekt 80044 – Vei ved veistasjonen – reduseres med kr 907 556,-.

• Prosjekt 80046 – Inventar og utstyr nytt bibliotek – legges inn med kr 1 731 250,-.

• Prosjekt 80098 – Diverse maskiner og utstyr – økes med kr 225 000,- til strølem.

• Prosjekt 80099 – Diverse påkostninger kommunale bygg, reduseres med kr 1 824 319,-.

• Prosjekt 90013 – Utskifting ledninger vann og avløp – reduseres med kr 7 000 000,-.

• Prosjekt 90014 – Utskifting ledninger vann og avløp Grenjåvegen og Øvre Tingveg – økes

med kr 2 800 000,-.

• Prosjekt 90015 – Punktutbedringer vannkummer – økes med kr 200 000,-.

Finansiering av investeringsbudsjettet

• Overføring fra drift økes med kr 1 971 000,-.

• Merverdiavgiftskompensasjon økes med kr 1 641 375,-.

• Inntekter fra tomtesalg økes med kr 32 000,-.

Vedlegg