Sak 81/24 - Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025 - 2028

1) Fremlagt forslag til handlingsplan for 2025-2028 for Farsund kommune godkjennes

2) Driftsbudsjett for 2025 og driftsbudsjettrammer for økonomiplanperioden 2025-2028 vedtas slik det går frem av forskriftsskjema “§5-4 Bevilgningsoversikter – drift (1A)” og «§5- 4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)»

3) Investeringsbudsjettet for 2025 og i økonomiplanperioden 2025-2028 vedtas slik det går frem av forskriftsskjema i “§5-5 Bevilgningsoversikter - investering(2A)" og “Bevilgningsoversikter - investering (2B)” 2

4) Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra den avsatte lønnsreserven på de enkelte tjenesteområdene

5) Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra den avsatte potten til utgifter knyttet til flyktninger på de enkelte tjenesteområdene

6) Låneopptak:

• Kommunestyret vedtar å oppta lån med inntil kr. 76.696.000 til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimumsavdrag jf. kommuneloven med tilhørende forskrifter.

• Kommunestyret vedtar et innlån fra Husbanken på inntil kr. 18.000.000 for videre utlån gjennom startlånsordningen for 2025

7) Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene Stortinget fastsetter

8) Vedtak om eiendomsskatt for 2025:

a) I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§2 og 3 skal det for skatteåret 2025 skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen

b) Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4)

c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med syv syvendedel i 2025 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt)

d) Generell eiendomsskattesats settes til 5,5 promille (esktl. § 13)

e) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.)

f) Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,0 promille (esktl. § 12 a)

g) For boliger og fritidseiendommer er det et kommunalt bunnfradrag på kr. 300.000 for hver boenhet (esktl. § 11, annet ledd) h) Etter Eiendomsskatteloven § 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter § 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde» iht kommunestyrevedtak 06/63 (” Bygning fredet av Fylkeskonservatoren)

i) Eiendomsskatten betales i minimum to terminer (esktl. § 25).

9) Priser og betalingssatser vedtas som det går frem av forslag i vedlegg til budsjettdokumentet.

10) Enhet barnevern overføres fra og med 01.01.25 fra Helse og omsorgssektor til Oppvekst og kultursektor. Endringen medfører ikke budsjettmessige konsekvenser for enheten, eller for kommunens totale budsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer.

Vedlegg

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

• I1 Avvente sanering av bygg på Tingvollen

  = -6,5mill(framsikt)

• I2 Avvente nybygg på Tingvollen

  = -4,950mill (framsikt)

• I3 Utbedring av parkeringsplass og innkjøring ved Borhaug Barnehage

  = +200 000

• I4 Heis i Herredshuset

  = 2mill

Drift: 100.000 på Game og Lister til datakurs for eldre

Følgende verbalforslag legges inn:

• V1 Kommunen skal etablere en positiv dialog med grunneiere som disponerer sin eiendom til tur og friluftsaktiviteter for allmennheten.

• V2 Kommunedirektøren skal, ved budsjettbehandling i 2025, legge frem et detaljert forslag til budsjett med flere synlige poster og eventuelle forslag til kutt i drift, slik at politikere bedre kan ta avgjørelser i budsjettsammenheng.

Vedlegg

Budsjettforslag

Vedlegg

Se vedlegg for budsjettforslag fra AP, SV og V.

Vedlegg

1. HMS-rådgiver tilsettes ikke i 2025.

2. Det settes inn en Controller for å skaffe oversikt og kontroll over ressursbruken, spesielt innenfor Helse og omsorg. Ressursen er direkte underlagt kommunedirektøren. Et forsiktig anslag gjør det mulig å spare kr. 2.000.000 i 2025.

   Teoretisk

   merforbruk jf. KOSTRA er kr. 50.000.000.

3. Bunnfradraget på bolig og fritidsbolig økes med budsjettkonsekvens kr. 3.000.000 tilsvarende om lag kr. 150.000 i økning.

4. Brukere av idrettshaller gjøres ansvarlig for låsing, rydding osv. i forbindelse med bruk. Forutsetter voksne til stede med inngått avtale. Iverksettes fra 1.4.2025 med budsjettkonsekvens

   første år

   på kr. 300.000.

5. Helse og omsorg ber også i år om en betydelig rammeøkning. Vi reduserer denne økningen med kr. 3.000.000 i påvente av at vi får oversikt og kontroll på ressursbruken i løpet av 2025.

6. Aktivitetskort utgår med full virkning fra 1.1.2025. Budsjettåret brukes til å få god oversikt over sektoren og til å klargjøre videre prioriteringer.

7. Finanskostnadene reduseres som følge av at stor investering på Tingvollen utsettes i påvente av helhetlig plan. Det settes av kr. 1.000.000 i 2025-budsjettet for å sikre rask tilgang til hensiktsmessige lokaler for Aktivitetssenter.

FK budsjett 2025 Flertallspartiene ønsker å berømme Kommunedirektøren for godt og gjennomarbeidet budsjett for 2025. Besparelsene som det legges opp til i de enkelte sektorene vitner om en bevissthet til alvoret i de økonomiske utfordringene i årene som ligger fremfor oss.

Vi innstiller følgende endringer:

Drift

• Formannskapet: stilling som HMS rådgiver strykes. Flertallspartiene er svært opptatt av godt arbeidsmiljø og reduksjon i sykefraværet. Stillingsinstruks og resultatmål for en eventuell ny stilling fastsettes i Administrasjonsutvalget før en eventuell utlysning.

• Helse og omsorg: rammen til Helse og omsorg reduseres med kr 2 000 000 fra kr 423 000 000 til kr 421 000 000 i 2025 som resultat av kvalitets- og effektiviseringstiltak, deriblant økt grunnbemanning i 2023 og det nylig oppstartede Tørnprosjektet.

• Oppvekst og kultur: fjerne dagens aktivitetskort, besparelse i 2025 kr 400 000.

• Oppvekst og kultur: Polentur fjernes fra og med 2026 i økonomiplanen, besparelse fra og med 2026 kr 650 000 årlig. Investering:

• Teknisk – bygg og eiendom: «Tingvollen sanering» av bygninger er innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2025 med beløp kr 6 000 000. Tingvollen sanering flyttes i økonomiplanen til 2027, siden fremtidig bruk av området ennå ikke er avklart, jfr. mulighetsstudiet.

• Solskjerming Lista ungdomsskole kr 150 000 og lydskjerming A bygget Farsund barneskole kr 200 000 flyttes fra 2026 i økonomiplanen til investeringsbudsjettet for 2025. • Helse og omsorg: «Samle aktivitet på Tingvollen» er innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2025 med beløp kr 15 000 000. «Samle aktivitet på Tingvollen» iverksettes snarlig og med redusert ressursbruk innenfor en ramme på kr 1 000 000 i 2025. Redusert finanskostnad fra «Samle aktivitet på Tingvollen» utgjør en vesentlig mindre belastning på drift i 2025. Det avsettes kr 5 000 000 til investering på Tingvollen i økonomiplanen for 2026 og kr 4 000 000 i 2027. • Helse og omsorg: nytt pasientjournalsystem til kr 2 000 000 flyttes til 2026 av kapasitetshensyn.

• Oppvekst og kultur: det er usikkert om Farsund kommune har økonomi til å opprettholde kinodrift i fremtiden. Ny driftsavtale med Kristiansand Kino skal fremforhandles i 2025. Planlagt investering til kinodrift/Ekko på 2 000 000 flyttes grunnet denne usikkerheten til 2026. Andre tiltak:

• Oppvekst og kultur: det settes ned en arbeidsgruppe i Utvalg for levekår med representanter fra Ungdomsrådet og foreldre som innen sommeren 2025 skal legge frem sin anbefaling for formannskapet til alt ungdomsarbeid i Farsund kommune, inkludert fritidsklubber. Den samme arbeidsgruppen skal også vurdere modeller for aktivitetskort i andre kommuner, inkludert Sola kommune og gi sin anbefaling til formannskapet.

• Oppvekst og kultur: gi ansvarlige voksenpersoner og FLiK ansvar for åpning og lukking av idrettsanlegg.

• Oppvekst og kultur: si opp leieavtale på Flipside innen 31.12.2024 (besparelse i 2026)

• Helse og omsorg: Kr 3 000 000 av nytt tiltak på kr 4 970 000 knyttet til økt behov for tjenester til enkelte tjenestemottakere ved Farsund omsorgssenter settes på «hold» inntil etterspurt informasjon i Framsikt foreligger. Skatt:

• Vi øker dagens bunnfradrag på eiendomsskatten, tilsvarende kr 3 000 000 i mindre skatteinntekt for Farsund kommune. Bunnfradraget er i dag på kr 300 000 per bolig.

Vedlegg

kr 150 000 reduksjon politisk virksomhet

kr 50 000 til kort og godt

kr 100 000 til datakurs for eldre.

Vedlegg

Farsund SV ØNSKER Å FREMME ET VERBALFORSLAG!

SV brenner for ungdom i Farsund . SV vil legge til rette for at ungdom skal få mulighet til å få variert arbeidserfaring og at vi gir de tilliten som hører til det å drive stå i et ansvar som hører med en jobb  at vi ønsker ungdoms initiativ og ideer velkommen. Vi ønsker at det i sammenheng med sommerjobb for ungdom kan ses på muligheten for å leie et egnet lokale i Farsund sentrum for å få til en enkel cafe/ samlingsted som skal drives av ungdom og ha åpent muligens også i helgene på dagtid og sen ettermiddag. Dette kan også fint ses i sammenheng med prosjektet vi har sett stort engasjement rundt der innbyggerene har engasjert seg i hvordan skape mer liv i Farsund sentrum samtidig som vi gir ungdom verdifull erfaring. 

Håper Kommunestyret vil støtte opp om og sette i gang et slik initiativ/ prøveprosjekt under sommerjobb for ungdom 

Vedlegg

Verbalforslag: Det legges frem en sak for kommunestyret før påske om hvordan budsjettarbeidet i Farsund gjennomføres. Både administrativt og politisk.

Vedlegg

Det bevilges 100.000 kr til Game of Lister (GOL) til å gjennomføre årlig datakurs i

samarbeid med

Farsund eldreråd. Dersom GOL klarer å gjennomføre kurset til en pris lavere enn

100.000 kr, forutsettes

det at de ubrukte midler benyttes til tiltak rettet mot ungdom.

2

Det bevilges 50.000 til Frelsesarmeen.

Pengene dekkes inn ved reduksjon av renteutgifter pga reduserte investeringer .

Vedlegg

Følgende verbalforslag legges til det budsjettet som vedtas:

• V1 Kommunen skal etablere en positiv dialog med grunneiere som disponerer sin eiendom til tur og friluftsaktiviteter for allmennheten.

• V2 Kommunedirektøren skal, ved budsjettbehandling i 2025, legge frem et detaljert forslag til budsjett med flere synlige poster og eventuelle forslag til kutt i drift, slik at politikere bedre kan ta avgjørelser i budsjettsammenheng.

Vedlegg