Budsjettjustering 2025-2
01
Habilitet fra J. A. Kydland (UAV)
Habilitet
Behandlet
Jostein A. Kydland er enhetsleder for Lista ungdomsskole, som er en del av budsjettvedtaket.
Vedlegg
Les mer
expand_more
02
Formannskapets innstilling
Innstilling
Behandlet
Driftsbudsjettet for 2025 justeres slik:
| Inntekt/ utgift | Anlegg: | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125002 – Unike Lista | +56.000 | 1) |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125005 – eTwinning | +264.000 | 1) |
| Sum Lista ungdomsskole – enhet 25 – netto økte utgifter | 320.000 | ||
| Inntekt | Redusert makspris fra august – barnehagene | -x | 2) |
| Utgift | Redusert makspris fra august - økt overføring til private barnehager | +x | 2) |
| Sum Oppvekst– netto reduserte innt. | X | ||
| Inntekt | Integreringstilskudd | -10.200.000 | 3) |
| Inntekt | Eiendomsskatt | -1.000.000 | 4) |
| Inntekt | Vertskommunetilskudd – flyktningmottak | +330.000 | 5) |
| Inntekt | Havbruksfond | +600.000 | 6) |
| Inntekt | Produksjonsavgift vindkraft | +870.000 | 7) |
| Sum Frie inntekter og finans – enhet 71 – netto reduserte innt. | -9.400.000 | ||
| Utgift | Reduserte utgifter til NAV | -7.200.000 | 8) |
| Sum NAV kommune – enhet 31 – netto reduserte utg. | -7.200.000 | ||
| Inntekt | Økt rammetilskudd – redusert makspris fra august – barnehagene | +x | 2) |
| Inntekt | Bruk av disposisjonsfond – saldering | +2.520.000 | 9) |
| Sum frie inntekter og finans – enhet 71 – netto bruk av fond | +.2.520.000 |
Driftsbudsjettet for 2025 justeres slik:
| Inntekt/ utgift | Anlegg: | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125002 – Unike Lista | +56.000 | 1) |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125005 – eTwinning | +264.000 | 1) |
| Sum Lista ungdomsskole – enhet 25 – netto økte utgifter | 320.000 | ||
| Inntekt | Redusert makspris fra august – barnehagene | -x | 2) |
| Utgift | Redusert makspris fra august - økt overføring til private barnehager | +x | 2) |
| Sum Oppvekst– netto reduserte innt. | X | ||
| Inntekt | Integreringstilskudd | -10.200.000 | 3) |
| Inntekt | Eiendomsskatt | -1.000.000 | 4) |
| Inntekt | Vertskommunetilskudd – flyktningmottak | +330.000 | 5) |
| Inntekt | Havbruksfond | +600.000 | 6) |
| Inntekt | Produksjonsavgift vindkraft | +870.000 | 7) |
| Sum Frie inntekter og finans – enhet 71 – netto reduserte innt. | -9.400.000 | ||
| Utgift | Reduserte utgifter til NAV | -7.200.000 | 8) |
| Sum NAV kommune – enhet 31 – netto reduserte utg. | -7.200.000 | ||
| Inntekt | Økt rammetilskudd – redusert makspris fra august – barnehagene | +x | 2) |
| Inntekt | Bruk av disposisjonsfond – saldering | +2.520.000 | 9) |
| Sum frie inntekter og finans – enhet 71 – netto bruk av fond | +.2.520.000 |
Investeringsbudsjettet 2025 justeres slik:
| Pros.nr | Anlegg: | B 2025 | hele 1.000 | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
| Bygg og eiendom: | |||||
| 913003 | Oppgradering beboerrom – FOS 1) | 3.000 | -1.125 | a) | |
| 918308 | Leie for eie – ikke mva. | 2.000 | -2.000 | b) | |
| 940292 | Røssevika – ladestasjon 1) | 100 | -100 | c) | |
| Sum bygg og eiendom | -3.225 | ||||
| 1) Av dette mva | -245 | ||||
| 920132 | Vita Velo 1) | 350 | -275 | d) | |
| 940013 | Trafikksikkerhetstiltak 1) | 500 | -375 | e) | |
| 940006 | Ny 941006 – Økt slukkevannskapasitet Vanse skole 1) og 2) | 3.560 | -2.000 | f) | |
| Sum teknisk infrastruktur | -2.650 | ||||
| 1)Av dette mva | -530 | ||||
| 2)Omdefinert til selvkostprosjekt, men må slik i budsjettet | |||||
| 941002 | Vann: Brannvann – forsterking av kapasitet | 1.000 | -500 | g) | |
| 941003 | Vann: Skifte av VA-anlegg Østhasselstrand | 6.750 | -2.500 | h) | |
| 941196 | Vann: Oppgradering av Høydebassenget - økning | 2.630 | +260 | i) | |
| 941296 | Vann: Ny sjøvannsledning Hanesund – Røssevika | -5.500 | j) | ||
| 941300 | Vann: Åpta – nytt borehull og ekstra vanntank - økning | +510 | k) | ||
| 942005 | Avløp: Ventilasjonsanlegg Huseby renseanlegg | -650 | l) | ||
| 942008 | Avløp: Beredskap | -500 | m) | ||
| Sum selvkost | -8.880 | ||||
| 912308 | Brannstasjon Vanse 1) | 9.625 | -7.125 | n) | |
| Sum teknisk – store bygg med byggeleder | -7.125 | ||||
| 1) Av dette mva | -1.425 | ||||
| 939001 | Energisparing (ASCO) – solceller og lading | 2.000 | -1.500 | o) | |
| 939002 | Lundevågen – ilandstigningskai | 2.100 | -1.500 | p) | |
| 939156 | Strømskap | 1.440 | -1.440 | q) | |
| 939304 | Energisparing havn, budsjettjustert opp juni 2025 | 450 | -450 | r) | |
| 393305 | Fendring av kommunekaien | 1.000 | -1.000 | s) | |
| Sum havn | -5.890 | ||||
| 957206 | Kjøp av aksjer Listalegene Gåseholmen helsesenter - økning | 13.150 | +416 | t | |
| SumKommunedirektøren - finans | +416 |
FINANSIERING:
| Type inntekt: | Beløp: | Kommentar: |
| Mva-refusjon | -2.200 | Redusert mva-refusjon |
| Bruk av lånemidler | -25.570 | Redusert bruk av lånemdiler |
| Bruk av EK - kapitalfond | +416 | Økt bruk av kapitalfond |
| Totalt – finansiering | 27.354 |
Vedlegg
Les mer
expand_more