Handlingsprogram 2026-2029 med årsbudsjett 2026

Formannskapet avgir innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Vedlegg

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 med følgende spesifiseringer:

1. Skatt på inntekt og formue blir utlignet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2026.

2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eigedomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2026.

a) Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille.

b) Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd.

c) I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis fullmakt til å administrere dette.

d) Det gjøres 3 prosent kontorjustering av takstene i 2026.

3. Handlingsprogram og Økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 vedtas ut fra økonomisk oversikt drift og investering, og bevilgningsoversikter jfr. forskrift om økonomiplan og årsbudsjett § 5. Budsjettskjema 1B og 2B vedtas som spesifikasjoner for sektorenes netto driftsrammer og investeringsprosjekter. Handlingsprogram og Økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 vedtas i faste 2026 -kroner.

4. Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026.

a. Gebyrene skrives ut i tre terminer sammen med eiendomsskatt.

5. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil 136 865 000 kr i 2026 jfr. Bevilgningsoversikt investering, jfr. Kommuneloven § 14-15. I tillegg kommer lånemidler for ubrukte investeringsmidler som overføres fra 2025 til 2026 i eget vedtak.

Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og avløpssektoren er i henhold til levetid, og følger forskriftens regelverk for avskrivninger. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 40 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.

6. Budsjettert ramme for startlån 2026 er 5 millioner kroner. For perioden 2027-2029 er årlig ramme 5 millioner kroner. Avdragstid er 25 år.

Vedlegg

Kultur og oppvekst (KO) - Driftsbudsjett:

1. 1. Tiltak 1010-180 (SA) Distriktsmusikerordning for barn og unge finansieres innenfor rammene av funksjon 231 (KO) «Aktivitetstilbud barn og unge» i hele planperioden.
   2. Funksjon 373 (KO) Kinodrift skal være selvfinansierende i hele planperioden.
   3. Tiltak 2026-223 (KO) Opprettholde drift i Hovet barnehage i hele planperioden
   4. Dimensjonere ansatteressursene i forhold til antall barn i hver av de kommunale barnehagene i Hol kommune til enhver tid. Tilsvarende kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert) på: 2026: 2Mkr, 2027: 4,5Mkr, 2028; 4,5Mkr, 2029: 4,5Mkr.
   5. Tiltak 2026-100 (KO) Geilo Barnehage: Inventar til ny avdeling. Innarbeides ikke i budsjettet

Vedlegg

Helse og omsorg (HO) - Driftsbudsjett :

1) Tiltak 3000-005 (HO) Sammen om kostnadsreduksjon i helse og omsorgssektoren: Økte kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert): 2026: 3 Mkr, 2027: 13Mkr, 2028: 23Mkr, 2029: 23Mkr

Innsparingstiltak foreslås og fremmes via og i samarbeid med politisk arbeidsgruppe, til Rådmannen i hele planperioden.

Vedlegg

Sentraladministrasjonen (SA) - Driftsbudsjett:

1) Tiltak 1040-179 (SA) Detaljregulering Lund: Innarbeides i 2026

2) Hol kommunestyre ber om at rådmann vurderer ulike alternative, digitale arbeidsmoduler som tydeliggjør det administrative økonomiarbeidet, og som bedrer samhandlingen og det politiske arbeidet med HØP.

3) Av de 5 MKr Hol kommune mottar i årlig utbytte fra Ørteren Kraftverk KF, avsettes det 2Mkr til ENØK fondet hvert år.

Vedlegg

Investering:

1) Tiltak 6001-153 Geilo Arena prosjektering: Innarbeides med 2,5Mkr i 2026.

Det gjennomføres en konseptvalgutredning for Hol kommune sine areal- og funksjonsbehov knyttet til Geilo Arena jf kommunens nylig vedtatte prosjektgjennomføringsmodell. Kommunalt tilskudd til prosjektering av Geilo Arena kommer til fratrekk på kommunal andel ved eventuell investeringsbeslutning. Lånefinansieres.

Vedlegg

Investering:

1) Brann/skallsikring Hol gamle kyrkje: Innarbeides med 400 000kr i 2026.

Vedlegg

Investeringer:

Tekking tak Hol gamle kyrkje: Innarbeides med 2,6Mkr i 2027.

Vedlegg

Tilleggsforslag til tabell s. 57 - Hardangeviddatunnellene

Tilskuddet til Hardangerviddatunnellene gis med INNTIL kr. 500 000,- i perioden 2026-2029.

Det skal legges frem et budsjett med tiltaksplan som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i perioden. Hol kommunestyre ber også om forslag til hvordan bidraget fra eierkommunene kan reduseres.

Vedlegg

Det skal utarbeides retningslinjer for søkbare underskuddsgarantier til arrangementer i Hol kommune. Sak legges fram for politisk behandling i løpet av første kvartal 2026.

Vedlegg

Infrastruktur

• • Vurdere en finansieringsmåte av kommunal infrastruktur med felles nøkkel for innbetaling av bidrag til investeringer i tilknytning til nye enheter, det være seg bygg til næring, fritid eller bolig.

Vedlegg

Ikke selvkost.

Uteområder ny GBUSK: Legges inn som investeringsprosjekt 2027.

Vedlegg

Ikke selvkost.

Side 82.

Uteområder ny GBUSK: Legges inn som investeringsprosjekt 2027.

Vedlegg

Side 82 – Investeringer i perioden:

Ikke selvkost.

Uteområder ny GBUSK: Legges inn som investeringsprosjekt i 2027.

Vedlegg

Gebyrer:

Leiepriser for kommunale boliger skal oppjusteres til markedspris i løpet av planperioden.

Vedlegg

Kultur og oppvekst:

Kulturhusvert/daglig leder Geilo kulturhus

Geilo kulturhus dekker et stort behov blant barn, unge og voksne fra hele kommunen.

For å videreutvikle tilbudet skal følgende vurderes:

-Etablere en stilling som kulturhusvert, en daglig leder for kulturhuset. Stillingen kan bl.a. koordinere bruken av kulturhuset og også være en stedlig ressurs slik at eksisterende tilbud, så som f.eks. biblioteket, kan utvide innhold og åpningstider for eksempel ved bruk av meråpent bibliotek. Tilgjengelig bibliotek 6 dager i uken er en målsetting.

-Stillingen finansieres innenfor eksisterende rammer i Kultur og oppvekst og/eller på tvers av etatene.

-Geilo kulturhus gis egen budsjettramme innenfor budsjett i Kultur og oppvekst.

Vedlegg

Teknisk Etat

Drift: Budsjettskjema 1B – DB pr etat/sektor:

Redusere utgiftsramme med 2.5 millioner kr pr år i planperioden unntatt selvkost-området.

2026 – 2.5 millioner kr à ny utgiftsramme: 170 582 570 kr

2027 – 2.5 millioner kr à ny utgiftsramme: 171 413 870 kr

2028 – 2.5 millioner kr à ny utgiftsramme: 163 313 870 kr

2029 – 2.5 millioner kr à ny utgiftsramme: 165 313 870 kr

Det gis orienteringer i formannskapsmøtene for konsekvenser av tilpasningene til ny utgiftsramme. En større orientering legges fram for politisk nivå på Strategikonferansen.

Vedlegg

Sentraladministrasjonen:

Verbalpunkt:

Vurdere utsetting av tjenester som f.eks. merkantil.

Vedlegg

Sentraladministrasjonen:

Drift: Budsjettskjema 1B – DB pr etat/sektor:

6 Redusere utgiftsramme med 3.0 millioner kr pr år i planperioden.

2026 – 3.0 millioner kr à ny utgiftsramme: 95 442 017 kr

2027 – 3.0 millioner kr à ny utgiftsramme: 101 177 301 kr

2028 – 3.0 millioner kr à ny utgiftsramme: 95 239 301 kr

2029 – 3.0 millioner kr à ny utgiftsramme: 93 650 301 kr

Det gis orienteringer i formannskapsmøtene for konsekvenser av tilpasningene til ny utgiftsramme. En større orientering legges fram for politisk nivå på Strategikonferansen.

Vedlegg

Organisering av Hol Brann og Redning:

Rådmannen bes gjennomføring helhetlig og uavhengig utredning:

Sammenligning av 1 stasjon + fremskutt enhet vs. 2 stasjoner

• Ny hovedstasjon på Geilo (basert på Multiconsults GIS-resultater) og en fremskutt enhet i Hol
• Det skal legges fram en tentativ plan på hvordan plassering, vaktordning, bemanning og økonomi kan løses.
• Forslag på risikokompenserende tiltak for institusjoner i Hol
• Vurdering av kost/nytte og mulige finansieringskilder (inkl. Gjensidige- stiftelsen)

Vedlegg

Teknisk etat (TE) fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for etaten (utenfor selvkosttjenester) på inntil 3Mkr for 2027 på strategikonferansen 2026.

Vedlegg

Sentraladministrasjonen (SA) fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for etaten (tilskudd skal være unntatt) på inntil 2Mkr for 2027 på strategikonferansen 2026.

Vedlegg

Gebyrregulativet vedrørende tilknytningsgebyr endres for enklere tolkning og praktisering ved at man endrer fra bolig/hytte og leilighet /fritidsleilighet, til bolig og fritidsbolig.

Endring av forskrift for vann og avløpsgebyr pågår i en parallell prosess

Vedlegg

SA: Driftstilskudd for Hol kirkelige fellesråd deflator-reguleres fra og med 2026

Vedlegg

Kultur og oppvekst - driftsbudsjett:

1. 1. Tiltak 2026-200 (KO) beholde åpningstid i barnehagene i hele planperioden.
   2. Tiltak 2026-214 (KO) Beholde kommunal støtte til aktive fredsreiser i hele planperioden.
   3. Tiltak 2026-301 (KO) Tiltak spillemidler Hallingskarvet skytterlag: Tiltak Oppgradering skyteskiver gis midler, 223 000kr, i 2026.

Vedlegg

- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og finansieringsramme.

- Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2026 i tråd med de politiske vedtatte endringsforslag.

Vedlegg