Handlingsprogram 2026-2029 med årsbudsjett 2026

Formannskapet avgir innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 med følgende spesifiseringer:

1.    Skatt på inntekt og formue blir utlignet i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2026.

2.    Kommunestyret vedtar med hjemmel i Eigedomsskattelova (esktl) §§ 2, 3a) og 4 å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2026.

a)    Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille.

b)    Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. 

c)    I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Rådmannen gis fullmakt til å administrere dette.

d)    Det gjøres 3 prosent kontorjustering av takstene i 2026. 

3.    Handlingsprogram og Økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 vedtas ut fra økonomisk oversikt drift og investering, og bevilgningsoversikter jfr. forskrift om økonomiplan og årsbudsjett § 5. Budsjettskjema 1B og 2B vedtas som spesifikasjoner for sektorenes netto driftsrammer og investeringsprosjekter. Handlingsprogram og Økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026 vedtas i faste 2026 -kroner.

4.    Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i vedlegg i Handlingsprogram og Økonomiplan 2026-2029 med årsbudsjett 2026.

a.    Gebyrene skrives ut i tre terminer sammen med eiendomsskatt.

5.    Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil 136 865 000 kr i 2026 jfr. Bevilgningsoversikt investering, jfr. Kommuneloven § 14-15. I tillegg kommer lånemidler for ubrukte investeringsmidler som overføres fra 2025 til 2026 i eget vedtak. 

Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på låneopptak vedr. vann – og avløpssektoren er i henhold til levetid, og følger forskriftens regelverk for avskrivninger. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 40 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket. 

6.    Budsjettert ramme for startlån 2026 er 5 millioner kroner. For perioden 2027-2029 er årlig ramme 5 millioner kroner. Avdragstid er 25 år.

Sentraladministrasjonen (SA) - Driftsbudsjett: 

7.1)    Tiltak 1040-179 (SA) Detaljregulering Lund: Innarbeides i 2026

8.2)    Hol kommunestyre ber om at rådmann vurderer ulike alternative, digitale arbeidsmoduler som tydeliggjør det administrative økonomiarbeidet, og som bedrer samhandlingen og det politiske arbeidet med HØP. 

9.3)    Av de 5 MKr Hol kommune mottar i årlig utbytte fra Ørteren Kraftverk KF, avsettes det 2Mkr til ENØK fondet hvert år.

10.Sentraladministrasjonen (SA) fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for etaten (tilskudd skal være unntatt) på inntil 2 Mkr for 2027 på strategikonferansen 2026.

11.Driftstilskudd for Hol kirkelige fellesråd deflator-reguleres fra og med 2026

12.Det skal utarbeides retningslinjer for søkbare underskuddsgarantier til arrangementer i Hol kommune. Sak legges fram for politisk behandling i løpet av første kvartal 2026.

13.Tilleggsforslag til tabell s. 57 – Hardangeviddatunnellene

Tilskuddet til Hardangerviddatunnellene gis med INNTIL kr. 500 000,- i perioden 2026-2029. 

Det skal legges frem et budsjett med tiltaksplan som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i perioden. Hol kommunestyre ber også om forslag til hvordan bidraget fra eierkommunene kan reduseres. 

Kultur og oppvekst (KO) - Driftsbudsjett:

14.a. Tiltak 1010-180 (SA) Distriktsmusikerordning for barn og unge finansieres innenfor rammene av funksjon 231 (KO) «Aktivitetstilbud barn og unge» i hele planperioden.

15.b. Funksjon 373 (KO) Kinodrift skal være selvfinansierende i hele planperioden.

16.c. Tiltak 2026-223 (KO) Opprettholde drift i Hovet barnehage i hele planperioden

17.d. Dimensjonere ansatteressursene i forhold til antall barn i hver av de kommunale barnehagene i Hol kommune til enhver tid. Tilsvarende kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert) på: 2026: 2Mkr, 2027: 4,5Mkr, 2028; 4,5Mkr, 2029: 4,5Mkr.

18.e. Tiltak 2026-100 (KO) Geilo Barnehage: Inventar til ny avdeling. Innarbeides ikke i budsjettet

19.Tiltak 2026-200 (KO) beholde åpningstid i barnehagene i hele planperioden.

20.Tiltak 2026-214 (KO) Beholde kommunal støtte til aktive fredsreiser i hele planperioden.

21.Tiltak 2026-301 (KO) Tiltak spillemidler Hallingskarvet skytterlag: Tiltak Oppgradering skyteskiver gis midler, 223 000kr, i 2026.

22.Kulturhusvert/daglig leder Geilo kulturhus

 Geilo kulturhus dekker et stort behov blant barn, unge og voksne fra hele kommunen.

 For å videreutvikle tilbudet skal følgende vurderes:

 -Etablere en stilling som kulturhusvert, en daglig leder for kulturhuset. Stillingen kan bl.a. koordinere bruken av kulturhuset og også være en stedlig ressurs slik at eksisterende tilbud, så som f.eks. biblioteket, kan utvide innhold og åpningstider for eksempel ved bruk av meråpent bibliotek. Tilgjengelig bibliotek 6 dager i uken er en målsetting.

 -Stillingen finansieres innenfor eksisterende rammer i Kultur og oppvekst og/eller på tvers av etatene.

 -Geilo kulturhus gis egen budsjettramme innenfor budsjett i Kultur og oppvekst.

Helse og omsorg (HO) - Driftsbudsjett :

23.1)    Tiltak 3000-005 (HO) Sammen om kostnadsreduksjon i helse og omsorgssektoren: Økte kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert): 2026: 3 Mkr, 2027: 13Mkr, 2028: 23Mkr, 2029: 23Mkr

Innsparingstiltak foreslås og fremmes via og i samarbeid med politisk arbeidsgruppe, til Rådmannen i hele planperioden. 

Teknisk etat

24.Teknisk etat (TE) fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for etaten (utenfor selvkosttjenester) på inntil 3Mkr for 2027 på strategikonferansen 2026.

Infrastruktur

25.Vurdere en finansieringsmåte av kommunal infrastruktur med felles nøkkel for innbetaling av bidrag til investeringer i tilknytning til nye enheter, det være seg bygg til næring, fritid eller bolig.

Gebyrer:

26.Leiepriser for kommunale boliger skal oppjusteres til markedspris i løpet av planperioden.

27.Gebyrregulativet vedrørende tilknytningsgebyr endres for enklere tolkning og praktisering ved at man endrer fra bolig/hytte og leilighet /fritidsleilighet, til bolig og fritidsbolig.

Endring av forskrift for vann og avløpsgebyr pågår i en parallell prosess

28.Organisering av Hol Brann og Redning:

Rådmannen bes gjennomføring helhetlig og uavhengig utredning:

Sammenligning av 1 stasjon + fremskutt enhet vs. 2 stasjoner 

Ny hovedstasjon på Geilo (basert på Multiconsults GIS-resultater) og en fremskutt enhet i Hol

Det skal legges fram en tentativ plan på hvordan plassering, vaktordning, bemanning og økonomi kan løses.

Forslag på risikokompenserende tiltak for institusjoner i Hol

Vurdering av kost/nytte og mulige finansieringskilder (inkl. Gjensidige- stiftelsen)

Investering:

29.Tiltak 6001-153 Geilo Arena prosjektering: Innarbeides med 2,5Mkr i 2026.Det gjennomføres en konseptvalgutredning for Hol kommune sine areal- og funksjonsbehov knyttet til Geilo Arena jf kommunens nylig vedtatte prosjektgjennomføringsmodell. Kommunalt tilskudd til prosjektering av Geilo Arena kommer til fratrekk på kommunal andel ved eventuell investeringsbeslutning. Lånefinansieres.

30.Brann/skallsikring Hol gamle kyrkje: Innarbeides med 400 000kr i 2026.

31.Tekking tak Hol gamle kyrkje: Innarbeides med 2,6 Mkr i 2027.

32.Uteområder ny GBUSK: Legges inn som investeringsprosjekt 2027.

33.- Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings – og finansieringsramme.

34.- Rådmannen delegeres myndighet til å balansere Handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2026 i tråd med de politiske vedtatte endringsforslag.

Vedlegg

Tiltak 1010-180 Distriktsmusikerordningen for barn og unge

Hol kommunestyre vedtar å bidra med inntil kr. 177 000,- i 2026 og inntil 356 000,- i 2027, 2028, 2029. Ordningen finansieres over kulturbudsjettet.

Vedlegg

3.1 Befolkning og bolig

Strategier fra Kommuneplanens samfunnsdel

Pkt 5. Ta ut siste setning: Herunder skal det vurderes å oppheve slektskapsunntaket da det ikke er relevant lenger. Er gjennomført.

Vedlegg

Oppfølging av ordførerens svar på Interpellasjon fra Hol Høyre og Hol Bygdeliste i kommunestyremøte 19.6.2025:

Utrede Nasjonalparkbuss ihht vedtatt verbalpunkt i HØP 2025-2028:

Administrasjonen vil starte arbeidet med å følge opp verbalpunkt om Nasjonalparkbuss i HØP 2025-2028 til høsten.

Det vil være nødvendig å skaffe tilveie et faktagrunnlag rundt utfordringene, behov og muligheter for et slik tilbud i samarbeid med berørte parter og naturlige samarbeidspartnere.

• Rådmannen bes utrede og legge fram en sak til formannskapet innen utgangen av mars 2026 med mål om å opprette en pilot for sommersesongen 2026.
• Kommunestyret bevilger inntil kr 50.000,- til arbeidet.

Forslaget forholder seg direkte til side 29 i HØP 2026-2029 - Arbeid og næringsutvikling, 3.7 Eksisterende næringer - strategier, pkt 7 samt prioritert tiltak nr 2: Følge opp Handlingsplan for Hol nasjonalparkkommune og...

Vedlegg

Punkt 2026-100: Inventar Geilo Barnehage 300.000 kr. legges inn igjen for 2026 og 100.000 kr. for 2027.

Vedlegg

Forslag fra Hol Høyre og Venstre

Sentraladministrasjonen

Tiltak 2026–180: Finansiering av distriktsmusiker og koordinator for folkemusikk

1.Tiltak 2026–180 finansieres innenfor sentraladministrasjonens ramme, slik det ble presentert som uprioritert tiltak for 2026.

2.Rådmannen bes innen utgangen av 2026 legge frem en vurdering av ordningen for Utvalg for kultur og levekår, deretter for formannskapet og kommunestyret, med sikte på endelig vedtak om eventuell videreføring av ordningen med kommunalt bidrag.

3.Vurderingen skal baseres på de samme evalueringsparametrene som benyttes i kulturavdelingen og barn- og unge-avdelingen, herunder blant annet deltakelse, medvirkning og samhandling.

Vedlegg

• Punkt 1040-207: Boligtilskudd til førstegangsetablerere kuttes. (Innsparing 2 mill. kr.)

Vedlegg

Alternativt forslag til vedtak – barnehager (Hol Høyre)

Kultur og oppvekst

Kommunestyret fatter følgende vedtak:

1.For å sikre stabil tilgang på kvalifiserte ansatte, gode fagmiljøer og en bærekraftig barnehagedrift over tid, vedtar kommunestyret å stenge Hovet barnehage og barnehagetilbudet ved Skurdalen og Dagali oppvekstsenter, og samle driften til de tre gjenværende kommunale barnehagene.

Dette gjør det mulig å samle ressurser, styrke fagmiljøene og sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn.

God kvalitet i barnehagetilbudet innebærer at barna får tilstrekkelig oppfølging og støtte fra kvalifiserte voksne, et trygt og inkluderende miljø, systematisk språkarbeid og tidlig innsats der det er behov, samt varierte lærings- og lekemuligheter. Forskning viser at bemanning, pedagogkompetanse og stabile fagmiljøer er nøkkelfaktorer for å fremme barnas læring, utvikling og trivsel.

2.Kommunestyret viderefører dagens åpningstider på 9,5 timer per dag, tilsvarende 47,5 timer per uke, i de tre gjenværende kommunale barnehagene i hele planperioden.

(Tiltak 2026–200)

3.Kommunestyret viderefører økt grunnbemanning (500 %) i barnehagene i hele planperioden for å sikre god kvalitet, tidlig innsats, et forutsigbart tilbud og styrke mulighetene for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte over tid.

(Tiltak 2026–202)

Vedlegg

Forslag fra Hol Høyre

Tilbudene til barn og unge har siden 2013 vært gjenstand for betydelige budsjettkutt. Samtidig viser forskning at organiserte fritids- og kulturaktiviteter gir barn og unge tilhørighet, mestring, nettverk og et positivt sosialt miljø, og at slike tilbud ofte er viktige i arbeidet med å forebygge utenforskap, rus og kriminalitet.

For å styrke grunnlaget for framtidige prioriteringer skal det derfor vurderes om en prosentvis andel av eiendomsskatten kan øremerkes til aktivitets- og kulturtilbud til barn og unge.

Vedlegg

Forslag fra Hol Høyre og Venstre

Kultur og oppvekst

Kultur og oppvekst – Funksjon 373 (Kinodrift)

1.Funksjon 373 (Kinodrift) tas inn igjen i budsjettet for 2026 med den rammen som ble foreslått i rådmannens innstilling.

2.Rådmann skal bistå kulturavdelingen med markedsføring og synliggjøring på sosiale medier for å bidra til en mer bærekraftig økonomisk utvikling av kinodriften, uten at dette belaster kulturavdelingens egne ressurser.

Vedlegg

Sentraladministrasjonen/Teknisk etat:

Nytt verbalpunkt:

Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak som belyser mulighetene for innsparinger ved konkurranseutsetting av tjenester/samarbeid til privat næringsliv som f.eks. merkantile tjenester, aktivitet knyttet til park og grønt, renhold og byggdrift.

Det orienteres om arbeidet i Strategikonferansen april 2026.

Vedlegg

Driftsbudsjett Teknisk etat

Redusere driftsutgifter med 1.5 millioner kr pr år i planperioden.

Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre reduksjonen i henhold til tabell side 81:

Plan for kostnadstilpasning.

Følgende tiltak kan gjøres for å tilpasse kostnadene:

2026: 1,5 millioner kr redusert driftsutgiftsramme: 68 394 066 kr

Kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert):

2026: 1,5 millioner kr

2027: 3,0 millioner kr

2028: 4,5 millioner kr

2029: 6,0 millioner kr

Rådmannen foreslår og orienterer om plan for kostnadsreduksjon på Strategikonferansen i april 2026.

Vedlegg

Driftsbudsjett Sentraladministrasjonen

Etaten skal redusere sine driftsutgifter med 1,5 millioner kr pr år i planperioden.

Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduksjonen innen følgende funksjoner:

120, 283, 285, 301.

2026: 1,5 millioner kr redusert driftsutgiftsramme til 82 802 016 kr

Kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert):

2026: 1,5 millioner kr

2027: 3,0 millioner kr

2028: 4,5 millioner kr

2029: 6,0 millioner kr

Rådmannen foreslår og orienterer om plan for kostnadsreduksjon på Strategikonferansen i april 2026.

Vedlegg

Driftsbudsjett Sentraladministrasjonen, side 55:

Etaten skal redusere sine driftsutgifter med 2,0 millioner kr for budsjettåret 2026 til 82 302 016 kr

Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduksjonen for 2026 innen følgende funksjoner:

120, 283, 285, 301.

Rådmannen foreslår og orienterer om plan/tiltak for kostnadsreduksjon for budsjettåret 2026 på Strategikonferansen i april 2026.

Forventede kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert):

2026: 2,0 millioner kr

2027: 4,0 millioner kr

2028: 6,0 millioner kr

2029: 8,0 millioner kr

Akkumulerte kostnadsreduksjoner for planperioden legges fram på Strategikonferansen ihht. vedtak.

Vedlegg

Rådmannen fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for Sentraladministrasjonen (tilskudd skal være unntatt) på inntil 2 Mkr for 2027 på strategikonferansen i 2026.

(forslaget er til erstatning for følgende punkt i innstillingen:

Sentraladministrasjonen (SA) fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for etaten (tilskudd skal være unntatt) på inntil 2Mkr for 2027 på strategikonferansen 2026.)

Vedlegg

Hol Sp ønsker at det voteres over følgende punkt i innstillingen for å kunne stemme imot forslaget:

«Organisering av Hol Brann og Redning:

Rådmannen bes gjennomføring helhetlig og uavhengig utredning:

Sammenligning av 1 stasjon + fremskutt enhet vs. 2 stasjoner

Ny hovedstasjon på Geilo (basert på Multiconsults GIS-resultater) og en fremskutt enhet i Hol.

Det skal legges fram en tentativ plan på hvordan plassering, vaktordning, bemanning og

økonomi kan løses.

Forslag på risikokompenserende tiltak for institusjoner i Hol

Vurdering av kost/nytte og mulige finansieringskilder (inkl. Gjensidige- stiftelsen)»

Vedlegg

Ønsker å trekke følgende punkt i innstillingen:

«Kultur og oppvekst (KO) - Driftsbudsjett:

d. Dimensjonere ansatteressursene i forhold til antall barn i hver av de kommunale barnehagene i Hol kommune til enhver tid. Tilsvarende kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert) på: 2026: 2Mkr, 2027: 4,5Mkr, 2028; 4,5Mkr, 2029: 4,5Mkr.»

Vedlegg

Etablere dagsturhytter for fysisk aktivitet og styrt ønsket ferdsel i Hol kommune

Kommunestyret ber Rådmann kartlegge nytten av og vurdere å jobbe for flere dagsturhytter/serveringssteder rundt i kommunen.

Dagsturhytter er mindre hytter som er tilrettelagt for bruk i forbindelse med turer og friluftsaktiviteter, og skal styrke ønske om turer som bidrar til fysisk aktivitet i ønskede naturområder.

Dagsturhytter er enkle, gratis, åpne og ønskede turmål og som aktivt styrer ferdselen utenfor sårbare naturområder.

Saken fremmes for politisk behandling i løpet av første halvår 2026.

Vedlegg

Tiltak 6001-153 Geilo Arena - kommunen låner ikke opp 2,5 millionar for å finansiere en prosjektering.

Vedlegg

Funksjon 360 Friluftsliv og tilskudd til sti og løypelag reduseres med 903 000,- som omfordeles til følgende Tiltaksnummer:

• 1010-180 Finansiering av distriktsmusikar og koordinator for folkemusikk 178 000,-
• 6001-171 Rassikring Øvre Holsvegen - prosjektering 412 500,-
• 6001 -178 Påbygg Vestlia barnehage 312 500,-

Vedlegg

• Setningene Beholde mulighet for å tilby subsidiert bolig for å rekruttere nødvendig arbeidskraft innen helse og omsorg samt kultur og oppvekst i opptil 1 år. Rekrutteringsboliger bør frigjøres etter senest 2 år. Legges til vedtaket fra Formannskapet om justering av utleiepris på kommunale boliger til markedspris.

Vedlegg

Forslag sak 149/2025

Tiltak nr: 1040-207 / Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig - avvikles. Kommunen lar 1 million bli stående i disposisjonsfondet. Resterende 1 million flyttes til funksjon 201 for å opprettholde økt grunnbemanning i kommunen sine barnehager.

Vedlegg

Rådmannen fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for teknisk etat (utenfor selvkosttjenester) på inntil 3 Mkr for 2027 på strategikonferansen i 2026.

(forslaget er til erstatning for følgende punkt i innstillingen:

"Teknisk etat (TE) fremlegger forslag til nedtrekk på utgiftsrammen for etaten (utenfor selvkosttjenester) på inntil 3Mkr for 2027 på strategikonferansen 2026.")

Vedlegg

Ber om at det stemmes over følgende punkt i formannskapets innstilling:

11.Driftstilskudd for Hol kirkelige fellesråd deflator-reguleres fra og med 2026

Vedlegg

Verbalforslag fra Hol Frp

Da vi ser at Hovet og Skurdalen/Dagali barnehager er full, og barnetallet er stabile ber vi om at barnehager fredes neste 5-årsperiode. (2026-2030). Dette er for å skape forutsigbarhet for både ansatte og foreldre.

Line Persson

Hol Frp

Vedlegg

14.a. Tiltak 1010-180 (SA) Distriktsmusikerordning for barn og unge finansieres innenfor rammene av funksjon 231 (KO) «Aktivitetstilbud barn og unge» i hele planperioden.

Vedlegg

17.d. Dimensjonere ansatteressursene i forhold til antall barn i hver av de kommunale barnehagene i Hol kommune til enhver tid. Tilsvarende kostnadsreduksjoner i perioden (akkumulert) på: 2026: 2Mkr, 2027: 4,5Mkr, 2028; 4,5Mkr, 2029: 4,5Mkr.

Vedlegg

29.Tiltak 6001-153 Geilo Arena prosjektering: Innarbeides med 2,5Mkr i 2026.Det gjennomføres en konseptvalgutredning for Hol kommune sine areal- og funksjonsbehov knyttet til Geilo Arena jf kommunens nylig vedtatte prosjektgjennomføringsmodell. Kommunalt tilskudd til prosjektering av Geilo Arena kommer til fratrekk på kommunal andel ved eventuell investeringsbeslutning. Lånefinansieres.

Vedlegg

15.b. Funksjon 373 (KO) Kinodrift skal være selvfinansierende i hele planperioden.

Vedlegg

A1A Forslag fra HBL, Sp, Ap og SV Tiltak 1010-180 Distriktsmusikerordning

Forslag av Petter Braaten

Presentert av Petter Braaten

Vedtatt A1A Forslag fra HBL, Sp, Ap og SV Tiltak 1010-180 Distriktsmusikerordning mot A1B Forslag fra H og V, Tiltak 2026-180 Distriksmusiker

Tiltak 1010-180 Distriktsmusikerordningen for barn og unge

Hol kommunestyre vedtar å bidra med inntil kr. 177 000,- i 2026 og inntil 356 000,- i 2027, 2028, 2029. Ordningen finansieres over kulturbudsjettet.

Vedlegg