Orienteringssaker til Formannskapet 11.03.26

Økonomi v/Økonomisjef Solveig R. Endrestøl

• Årsregnskap 2025 oversendt til revisor

Netto driftsresultat 32,4 millioner (urevidert)

56,7 mill kr i mer inntekt i regnskap

40,8 mill kr i avvik for driftsutgifter

• På budsjett i årets regnskap

Periodisert alle store utgiftsposter

Sentraladministrasjon på budsjett, de store tilskudd er utbetalt

Kultur og oppvekst, et lite mer forbruk på lønn

Helse og omsorg, på budsjett

Teknisk, mer forbruk da det er kommet faktura fra renovasjon

Fravær v/ Kommunalsjef Kent Emil Johansen

For 2025 8% for hele kommunen

Total fravær hittil  akkumulert 10,27% 

Kultur og oppvekst hittil i år 10,42%

Teknisk akkumulert hittil i år 7%

 Helse og omsorg hittil i år akkumulert 11,86%

 Sentraladministrasjonen akkumulert hittil i år 2,10%

 Helse og omsorg oppfølging av sykefravær

 Obligatorisk læringsnettverk i regi av kommuneoverlege

 Vedtak fra Partsammensatt utvalg, oppfølging av sykemeldte med vedtatte rutiner

Gjennomgang med virksomhetene

MDCO rapport (bedriftshelse tjenesten)

10 faktor undersøkelse gjennomført, tiltak gjennomføres fremover

Lederkompass

Opplæring av ledere i saksbehandlersystemet

Status byggearbeider ved ny Geilo barne- og ungdomsskole v/teknisk sjef Ola Toftdahl

• Er i rute i framdrift
• Er i gang med fundament til elementene
• Ingen økonomiske utfordringer
• Kommer en sak om uteområde til politisk behandling

Vedlegg

- Møte i Hol Ungdomssråd, 11.februar

- Fellesmøte med alle grendelag, 17.februar

- Møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre, 18.februar

- Webinar om besøksforvaltning – arbeid i regi av Buskerud fylkeskommune, 19.februar

- Digitalt møte i Nordfjellarådet, 20.februar

- Hyttemøte på Geilo, 21.februar

- Regionrådsmøte 27.februar

- KS fylkesmøte, 2.mars

- Trivselsdag på Geilotun, 3.mars

Vedlegg

Hydrologisk balanse

No5

Prisforventning Q2-26 systempris

Prisforventning Q3-25, Q1-26, 2026 og 2027 No5 vs systempris

Prognoserapport

Tyskland billigere enn Norden i februar

Optimering av uttaksprofil (Månedsblokk-modellen)

Resultater optimering konsesjonskraft

Vedlegg