Omstillingsprosjektet - 2024

Kommunestyret vedtar tiltak slik som vist i saken. Tiltak for 2024 innarbeides i sak om revidert budsjett II i 2024, men iverksettes straks. Kommunedirektøren utarbeider milepælsplan for gjennomføring av tiltak.

Omstillingsprosjektet viderefører arbeidet i 2024 fram mot nyttår, jobber fram nye tiltak for 2024 og arbeidet utgjør en del av budsjettprosessen for utarbeiding av ny 708 Handlings- og økonomiplan. Tiltak for 2025 - 2027 innarbeides i sak om Handlings[1]og økonomiplan 2025 – 2028.

Kommunestyret vil videreføre omstillingsprosjektet i 2025. De grupper og organisering som er vedtatt tidligere blir videreført inn i nytt år.

Formannskapet etableres som referansegruppe for arbeidet og skal forelegges en enkel statusrapport i hvert møte i 2024 og 2025.

Vedtatte kutt (politisk) utgjør slike beløp per år:

2024: 10,3 millioner kroner

2025: 32,8 millioner kroner (Ytterligere 22,5 millioner fra 2024)

2026: 42,3 millioner kroner (Ytterligere 9,5 millioner fra 2025)

2027: 63,8 millioner kroner (Ytterligere 21,5 millioner fra 2026)

Kommunestyret ber kommunedirektør gjennomføre ulike kuttiltak innenfor delegert myndighet som samlet utgjør slike beløp per år:

2024: 9,6 millioner kroner

2025: 35,3 millioner kroner (Ytterligere 25,7 millioner fra 2024)

2026: 43,3 millioner kroner (Ytterligere 8 millioner fra 2025)

2027: 47,4 millioner kroner (Ytterligere 4,1 millioner fra 2026

Vedlegg

Tiltak for 2024 innarbeides i

sak om revidert budsjett II i 2024, men iverksettes straks. Kommunedirektøren

utarbeider milepælsplan for gjennomføring av tiltak.

Omstillingsprosjektet viderefører arbeidet i 2024 fram mot nyttår, jobber fram

nye tiltak for 2024 og arbeidet utgjør en del av budsjettprosessen for utarbeiding

av ny Handlings- og økonomiplan. Tiltak for 2025 - 2027 innarbeides i sak om

Handlings- og økonomiplan 2025 – 2028.

Kommunestyret vil videreføre omstillingsprosjektet i 2025. De grupper og

organisering som er vedtatt tidligere blir videreført inn i nytt år.

Formannskapet etableres som referansegruppe for arbeidet og skal forelegges en

enkel statusrapport i hvert møte i 2024 og 2025

Vedlegg

Rene verbalforslag:

1 Kommunestyret ber kommunedirektør å gjennomføre organisatoriske endringer av enhetsstrukturen. Kommunedirektør sørger for at størrelsen på enhetene er formålstjenlig, spesielt i enheter med døgndrift.

2 Kommunedirektøren starter arbeidet med å utrede mulige felles tjenesteløsninger sammen med andre omkringliggende kommuner.

3 Kurs og konferanser begrenses. Nødvendig kompetanseheving i tråd med oppdatert kompetanseplan prioriteres.

4 Kommunedirektør skal bruke ekstern kompetanse i det videre arbeidet i omstillingsprosjektet til å vurdere kommunale tjenester, deriblant struktur, organisering og arbeidsmåte for å se på mulige besparelser. Finansiering: Bevilgede omstillingsmidler til kommunedirektøren.

5 Kommunedirektøren vurderer i størst mulig bruk av dagens selveide bygningsmasse for å løse fremtidens tjenester og for å kutte leiekostnader. Avhending av kommunale bygg som ikke er i bruk skal avhendes iht. Avhendingsreglementet.

6 Kommunedirektøren vurderer en kritisk gjennomgang av antall biler og utstyr kommunen disponerer og avhender eller avslutter avtaler som er overflødig. Når det gjelder privat bruk av kommunens biler og utstyr vises det til Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte pkt. 6.  

7 Kommunedirektør legger frem sak om fremtidens skolestruktur som vedtatt i kommunestyret. I tillegg til tidligere vedtak skal utredningen også omfatte felles ungdomsskole Bud-Hustad.

Vedlegg

Verbalforslag:

KS opprettholder målet om ungdomsklubb i Elnesvågen. KS ønsker tett samarbeid med frivilligheten i etableringen av ungdomsklubben.

Vedlegg

Punkt 1 Stengte barnehager romjul og påske

Vedlegg

Punkt 2 Stengt barnehage 2 uker sommer

Vedlegg

Avslutte MOT

Vedlegg

1. MOT programmet "Robust ungdom" beholdes ut skoleåret 2024/25. Implementering av «Livet og sånn» starter høsten 2024. Programmet MOT som samfunnsbygger og koordinatorstilling tas ut umiddelbart. 

Vedlegg

Avslutte klinisk ernæringsfysiolog (helse og oppvekst) , ergoterapeut og fysioterapeut.

Vedlegg

Punkt 8:

Kommunedirektøren fortsetter arbeidet med å redusere antall stillinger. Tilbud innenfor helse, sosial og omsorg berøres i minst mulig grad og forebyggende helsearbeid, pleie og omsorg har prioritet. Ved vakante stillinger i virksomheten skal behovet for nye ansettelser vurderes nøye og bør drøftes på et høyere nivå.

Eksisterende og vakante ergoterapi-, fysioterapistillinger og klinisk ernæringsfysiolog skjermes og utlyses.

Vedlegg

Legge ned kantine rådhus

Vedlegg

13 Før en tar stilling til en eventuell nedleggelse av kantine på Rådhuset, bes kommunedirektøren belyse endelige besparelser i det videre arbeidet med omstillingsprosjektet høsten 2024; vurdere mulige tiltak som feks økte priser, økt markedsføring av tilbud, eventuelle økte kostnader ved kjøp av mat av andre interne/eksterne leverandører etc.  

Vedlegg

Ikke oppstart skjermet avdeling Eide

Vedlegg

Punkt 10:

Kommunedirektøren bes starte med arbeidet med revidering av Helse- og velferdsplanen. Avbøtende og alternative tiltak for utsettelse i investeringsbudsjettet belyses både når det gjelder drift og investeringer. Til dette arbeidet skal det benyttes ekstern kompetanse. Tillitsvalgte skal involveres i hele prosessen.

Oppstart av ny skjermet avdeling for personer med demens ved Eide sykehjem utsettes inntil videre. Kommunedirektør legger fram en sak som belyser konsekvenser av ytterligere utsettelse for kommunestyret innen utgangen av 2024/første kvartal 2025, spesielt med tanke på konsekvenser for bruk av korttids- og rehabiliteringsplasser ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter.

Vedlegg

legge ned Eide legesenter, flyttes til Fræna legekontor

Vedlegg

2. Hustadvika legesenter avdeling Eide.

Kommunestyret forutsetter at vi skal kunne tilby fortsatt forsvarlig helsehjelp til alle våre innbyggere. KS ser det som ønskelig at Hustadvika legesenter avdeling Eide opprettholdes, forutsatt god og stabil rekruttering og forsvarlige tjenester. Dersom det ikke lar seg gjøre, får KD fullmakt til å gjøre endringer slik at fortsatt forsvarlig helsehjelp kan opprettholdes. Herunder gode løsninger for å ivareta best mulig legeoppfølging av spesielt sårbare pasienter, som i dag benytter seg av Hustadvika legesenter avdeling Eide.

Vedlegg

Punkt 20:

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem ulike løsninger for å ivareta legeoppfølging av spesielt sårbare pasienter som i dag benytter seg av Eide legesenter og legge frem dette for hovedutvalget for helse, sosial og omsorg.

Vedlegg

Fjerne bunnfradraget eiendomsskatt

Vedlegg

Punkt 16:

Bunnfradraget i beregning av eiendomsskatt beholdes som i dag.

Vedlegg

Redusere antall kretser ved valg

Vedlegg

Punkt17:

Antall Valgkretser beholdes som i dag.

Vedlegg

Sommerjobb ungdom avvikles

Vedlegg

Punkt 12:

Vurdering av mulighet for videreføring av sommerjobb for ungdom tas med i videre arbeidet med omstillingsprosjektet høsten 2024.

Vedlegg

22

Nedklassifisering av kommunale veger til privat veg der det er mindre enn 3 boenheter

Vedlegg

Punkt 11:

Kommunedirektøren fremmer sak i hovedutvalg om nedklassifisering av veier der alle sider belyses. Saken skal hensynta veier med mindre en 3 boligenheter, som har samfunnsmessig betydning slik som f.eks. turstier, pumpestasjoner o.l. (som foreslått).

Vedlegg

Piunkt 23

Redusere stilling i kulturenheten

Vedlegg

Ta bort midlene til ungdomskoordinator

Vedlegg

Ta bort midlene til ungdomskoordinator

Vedlegg

Legge ned viltutvalget

Vedlegg

Punkt 19:

Kommunestyret ber kommunedirektøren opprettholde aktivitetstilbudet for eldre i Hustadvika kommune i henhold til vedtak i sak PS 36/2020.

Vedlegg

Punkt 10:

Kommunedirektøren bes starte med arbeidet med revidering av Helse- og velferdsplanen. Avbøtende og alternative tiltak for utsettelse i investeringsbudsjettet belyses både når det gjelder drift og investeringer. Til dette arbeidet skal det benyttes ekstern kompetanse. Tillitsvalgte skal involveres i hele prosessen.

Oppstart av ny skjermet avdeling for personer med demens ved Eide sykehjem utsettes inntil videre.  Kommunedirektør legger fram en sak som belyser konsekvenser av ytterligere utsettelse for kommunestyret innen utgangen av 2024/første kvartal 2025, spesielt med tanke på konsekvenser for bruk av korttids- og rehabiliteringsplasser ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter. 

Vedlegg

Punkt 9

Kommunedirektøren belyser i revidert budsjett II hvilke investeringer som må gjennomføres, hvilke som kan settes på vent eller fått endrede behov og alternative løsninger. Investeringene må ned på et mer forsvarlig nivå.

Eide barneskole og oppgradering av dagens eksisterende torg i Elnesvågen gjennomføres. Allerede mottatte øremerkede midler benyttes til torget.

Vedlegg

Punkt 1 Investeringer:

Kommunedirektøren belyser i revidert budsjett II hvilke investeringer som må gjennomføres, hvilke som kan settes på vent eller fått endrede behov og alternative løsninger. Investeringene må ned på et mer forsvarlig nivå.

Eide barneskole og oppgradering av dagens eksisterende torg i Elnesvågen gjennomføres. Kostnader felles energisentral og renovering Eide U. skole skal kvalitetssikres. Gjennomføring av Energisentral og Eide u-skole avventes til mer detaljerte priser foreligger og ny sak er politisk behandlet. Nedre Elnesvågveg utsettes.

Vedlegg

Punkt 3:

Betalt/ikke betalt matpause.

KS ber KD belyse alle sider med betalt matpause. Økonomiske konsekvenser synliggjøres godt og legges til politisk orientering.

Vedlegg

Punkt 4:

Utrede Bo/habilitering.

KS bestiller ekstern rapport innenfor Bo og habilitering. Rapporten skal belyse alle sider, sørge for at vi fortsatt kan opprettholde gode tjenester og bidra til at gode politiske vedtak kan fattes. Herunder en formålstjenlig organisering og struktur. Finansieres av bevilgede omstillingsmidler til KD.

Vedlegg

Punkt 7:

Kommunedirektøren fortsetter arbeide med å få ned sykefraværet – og bruk av vikarer

Vedlegg

Badeplass Eide: Budsjett 2024: 30 Forslag kutt 30

Renovering Heimdalstunet: Budsjett 2024: 150 Forslag kutt 150

Vei sør for hovedveien i Elnesvågen: Budsjett 2024: 18724 Forslag kutt 17500

Klargjøring av næringsareal: Budsjett 2024: 9796 Forslag kutt 5000

Ledningsnett vann: Budsjett 2024: 15924 Forslag kutt 3620

Avløp: Budsjett 2024: 11 000 Forslag kutt: 5000

Tilrettelegging boligtomter: Budsjett 2024: 13700 Forslag kutt: 8700

Totalt: 40 000

Vedlegg

Utsette bygging helse og rehabiliteringssenter

Utsette ombygging Bøtunet

Utsette å bygge nytt demenssenter

Vedlegg