Innstilling fra kommunedirektør:
1. Økonomirapport for 1. tertial 2026, Kongsberg kommune, tas til orientering. 2. Kommunedirektøren foreslår justeringer av budsjett for 2026 som følger:
a) Kommunedirektørens investeringsbudsjett reduseres med 150,525 mill. kroner, med tilsvarende reduksjon i bruk av lån. Bruk av lån til finansiering egne investeringer justeres fra 646,513 mill. kroner til 495,988 mill. kroner.
Vedlegg
Tilleggsforslag fra Kongsberglista
Nytt punkt 3:
Formannskapssak "PS107/2025 Budsjettjustering, investeringer 2025" tas opp til behandling i kommunestyret før fremleggelse av regnskapsrapport 2. tertial 2026.
Vedlegg
Tilleggsforslag fra Kongsberglista
Nytt punkt 4:
Kommunedirektøren justerer driftsbudsjettet som følger: Tilskudd til Åpent verksted økes i 2026 med kr 686.000 KPI-justert fra 2020. I tillegg dekker Kongsberg kommune utgifter til musikkterapeuter for demenskoret Sølvstrupen. Kommunedirektøren viderefører dette i driftsbudsjett 2027 og videre i økonomiplanperioden. Tilskuddet fra kommunen KPI-justeres årlig framover.
Begrunnelse:
Åpent verksted hadde i 2025 inntekter på kr 2.605.243, der det kommunale tilskuddet var kr 1.371.000. Kommunen fakturerte Åpent verksted for musikkterapeuter til demenskoret på kr 210.704. Åpent verksted gikk i 2025 kr 402.975 i underskudd. Underskuddet ble dekket av oppsparte midler som nå er brukt opp.
Etter at det kommunale tilskuddet til Åpent verksted ble redusert til kr 685.000 fra 2026 så er Åpent verksted nå i økonomisk krise. Uten tilføring av friske midler blir Åpent verksted nedlagt etter sommeren. Åpent verksted har brukt betydelig med tid på å søke midler fra næringslivet, stiftelser, legater og fond, men har ikke lykkes å kompensere tapt kommunalt tilskudd.
Siden det kommunale tilskuddet ikke er justert etter 2020 så har rammen fra 2020 på kr 1.371.000 vært for lav de siste to årene som har ført til driftsunderskudd i 2024 og 2025. For å opprettholde dagens tilbud er det behov for å gjeninnføre det opprinnelige tilskuddet kr 1.371.000, der tilleggsbevilgning kr 686.000 KPI-justeres fra 2020, i tillegg til at kommunen finansierer musikkterapeuter til demenskoret Sølvstrupen. For å hensynta prisveksten i samfunnet, som heller ikke Åpent verksted er skjermet fra, må tilskuddet KPI-justeres årlig.