Budsjett 2026 - Økonomiplan 2027-2029
Innstilling
1. Handlingsprogram og økonomiplan Handlingsprogram og budsjett 2026 og økonomiplan 2027 – 2029 skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.
2. Sjølvkostområder Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneverande og framtidige år. Vedtaket gjeld følgjande områder: vatn, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.
3 .Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.
4. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2026 vert vedteke slik det går fram av skjema bevilgningsoversikt drift og økonomisk oversikt etter art - drift
5. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2026 i tråd med tabellane bevilgningsoversikt – Investering og detaljert oversyn investeringar med finansiering i budsjettframlegget.
6. Låneopptak Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp lån på inntil 21 306 000 ,- i 2026 og startlån på kr 5 000 000,-
7. Eigedomsskatt • For eigedomsskatteåret 2026 skal det skrivast eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c. • Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2026 er 7 promille. Jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd. • Eigedomsskatten vert skriven ut i tre terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd.
8. Netto driftsresultat ≥ 1,75% For at kommunens økonomi skal vere berekraftig over tid, vil det ikkje vere nok at ein får ein økonomi i balanse, det er heilt naudsynt at ein også har eit overskot, slik at ein får styrka disposisjonsfondet til kommunen opp til vedteke måltal, som er eit disposisjonsfondet på minimum 5% eller meir av kommunens driftsinntekter. Kommunedirektøren føreslår difor at ein i løpet av fyrste halvår 2026 gjennomfører eit omstillingsprosjekt med mål om at ein frå 2027 skal nå måltalet om eit netto driftsresultat på 1,75% eller meir.
Prosjektet skal gjennomførast vinter/vår 2026 med politisk sak våren 2026. Prosjektet skal gje føringar for budsjettarbeidet 2027. økonomiplan 2028 - 2030
Vedlegg
Forslag frå Sp, H og KrF
Vedlegg
Forslag frå Sp, H og KrF
| Drift | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Redusert drift omstilling, KI og tverrgåande arbeidsfordeling med likt nedtrekk. på kvart ansvarsområde (0,5 - 5%) | kr (2 500 000) | kr (6 050 000) | kr(12 011 000) | kr(12 024 000) |
| Justert pris sal av konsesjonskraft | kr1 140 349 | kr1 449 347 | kr1 449 347 | |
| Saldering av straum frå næringsfondet | kr1 000 000 | kr1 000 000 | kr1 000 000 | kr1 000 000 |
| Ingen parellklasser frå 2028 | kr(390 000) | kr(945 000) | ||
| Inntekter omsorgsbustadar | kr(590 400) | kr(2 361 600) | kr(2 361 600) | |
| Heildøgnsbemanna omsorgsbustadar | kr4 500 000 | kr4 500 000 | ||
| Auka kapasitet Straumsnes barnehage vår 2026 | kr250 000 | |||
| Planlegge og etablere SFO i Vrådal | kr50 000 | kr208 333 | kr500 000 | kr500 000 |
| Redusert straumforbruk 0.5GWh pga energinvesteringar | kr170 000 | kr340 000 | kr510 000 | kr510 000 |
| Absoluttprogrammet - Del 2 - Laget rundt bornet 0-1000 | kr450 000 | kr900 000 | kr900 000 | kr900 000 |
| Utbytte VTK | kr (1 500 000) | kr(300 000) | kr(300 000) | kr(300 000) |
| Investeringar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Stålandåsen Kviteseid | kr (2 500 000) | kr (2 500 000) | ||
| Eidstod Vrådal | kr (2 500 000) | |||
| Fasade kommunehuset | kr1 500 000 | |||
| Sentrumsutvikling Kviteseid | kr(500 000) | kr (2 500 000) | ||
| Tømmestasjon bobil Kviteseid | kr(200 000) | |||
| Ultralydapparat legekontoret | kr(100 000) | |||
| Renovering leilighet Lundenjordet ved behov | kr(750 000) |
Vedlegg
Forslag frå Ap
Politisk virksomhet reduseres med 5% ( Lønn ordfører, varaordførar, møtegodtgjørelser) .
Dette gir 100 000,- som legges inn til bruk til Prosjekt 1,75 og skal brukes til ekstern bistand i arbeidet.
Utover dette støtter Kviteseid AP kommunedirektørens framlegg til budsjett og økonomiplan.
Vedlegg
Forslag frå G. Ruud (H)
Evt ekstra rammetilskot knytt til statsbudsjett 2026 vert tilført disposisjonsfondet,