Betre befolkningsutvikling – oppjustering av inntektsanslaget

Beskrivelse

Budsjettet og økonomiplanen for Kviteseid kommune byggjer på ei befolkningsframskriving på om lag 2 477 innbyggjarar i 2026 og 2 481 innbyggjarar i 2027. Faktisk folketal ved utgangen av 2. kvartal 2026 er 2 502 innbyggjarar. Utviklinga er dermed vesentleg betre enn føresetnaden som låg til grunn då budsjettet og økonomiplanen vart utarbeidd.

Innbyggjartalet per 1. juli er eit sentralt kriterium i inntektssystemet og påverkar mellom anna innbyggjartilskotet og utgiftsutjamninga det påfølgjande året. Eit høgare og varig folketal vil i tillegg normalt gi høgare skatteinntekter, medan inntektsutjamninga reduserer noko av risikoen knytt til variasjonar i skatt per innbyggjar.

Med utgangspunkt i gjeldande nivå på innbyggjartilskot, skatt og inntektsutjamning er det rimeleg å anslå at eit folketal som ligg om lag 20–25 personar over tidlegare føresetnader kan gi ein brutto auke i dei frie inntektene på om lag 1,6–1,9 mill. kroner årleg.

Ein tilsvarande auke i folketalet medfører ikkje nødvendigvis ein tilsvarande auke i kommunen sine kostnader. Ein stor del av den kommunale tenesteproduksjonen har kapasitet og kostnader som ikkje endrar seg proporsjonalt med mindre endringar i folketalet. Dette gjeld mellom anna administrasjon, tekniske tenester, skule, helse og delar av omsorgstenestene. Kostnadseffekten vil likevel avhenge av alderssamansetjinga og tenestebehovet til dei nye innbyggjarane.

For å ta høgde for denne usikkerheita vert det lagt inn ein forsiktig kostnadsreserve på 0,4 mill. kroner årleg. Tiltaket vert dermed ført med ein netto budsjetteffekt på 1,2 mill. kroner frå 2027.

Kommunedirektøren bør ved utarbeiding av budsjettet for 2027 oppdatere berekninga gjennom KS sin prognosemodell med faktiske kriteriedata og nye føresetnader i statsbudsjettet for 2027. Dersom den positive befolkningsutviklinga held fram, kan inntektseffekten bli høgare enn anslaget i tiltakskortet.

Vedlegg

Tiltakskort 1: Utvide ordningen med eiendomsskatt til å gjelde all fast eiendom i kommunen

Vedlegg

Tiltakskort 2: Utbytte fra VTK – oppjustering av inntektsanslaget

Vedlegg

Tiltakskort 3: Omstilling- og effektiviseringsmål for stillingsressurser (nedbemanning) – 6,5 årsverk ned over tre år

Vedlegg

Tiltakskort 4:Tilbudet til lærlinger «på pause» – budsjettmidlene dras inn

Vedlegg

Tiltakskort 5: Kviteseid skule – budsjettstyringsmål for bemanningsreduksjon med netto 1,2 årsverk

Vedlegg

Tiltakskort 6: Absolutt-programmet del 2 – oppdaterte rammeforutsetninger

Vedlegg

Tiltakskort 7: Planlegge og etablere SFO i Vrådal - reversering

Vedlegg

Tiltakskort 8: Interkommunalt legekontorsamarbeid – utrede muligheter og innsparingspotensial

Vedlegg

Tiltakskort 9: Ny legevaktordning fra 1.1.2027

Vedlegg

Tiltakskort 10: Stillingsressurs som SLT-koordinator ivaretatt av én av de ansatte ved Psykiatri og rus

Vedlegg

Tiltakskort 11: Ingen avsetning til og bruk av midler fra det frie næringsfondet

Vedlegg

Tiltakskort 12: Reduksjon kulturbudsjettet

Vedlegg

Tiltakskort 13: Privatisere deler av kommunal veglengde

Vedlegg

Tiltakskort 14: Økt bevilgning til vedlikehold kommunale bygg reverseres

Vedlegg

Tiltakskort 15: Reduksjon lønnsbudsjettet for reinhold

Vedlegg

Tiltakskort 16: Redusere tilskuddet til Den Norske Kyrkja (fellesrådet)

Vedlegg