Hopp til hovedinnholdet
Logo for Nesbyen
Nesbyen kommune

Kommunedirektørens innstilling

  1. Økonomirapport for 2. tertial 2025 tas til orientering.
  2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:
  3. Sentrale inntekter økes med 600 tusen kroner:
  4. Budsjettert rammetilskudd økes med 1,7 mill. kroner til 145,3 mill. kroner i 2025.
  5. Budsjettert inntekts- og formuesskatt reduseres med 1,1 mill. kromer til 138,6 mill. kroner i 2025.
  6. Finanskostnader:
  7. Budsjetterte avdrag økes med 3,2 mill. kroner til 22,7 mill. kroner i 2025.
  8. Budsjetterte avskrivninger justeres som følger (nettoeffekt = 0):
  9. Avskrivninger økes med 7,5 mill. kroner til 24,5 mill. kroner i 2025.
  10. Motpost avskrivninger økes med -7,5 mill. kroner til -24,5 mill. kroner i 2025.
  11. Pensjonskostnader:
  12. Budsjetterte pensjonskostnader økes med 1,2 mill. kroner til 31,4 mill. kroner i 2025.
  13. Bruk av fond:
  14. I sak 36/2025 vedtok kommunestyret å øke budsjettert rammetilskudd med 3,8 mill. kroner. Den økte inntekten ble budsjettert avsatt til disposisjonsfond i påvente av opprydning i anleggsmodulen.
  15. Kommunedirektøren foreslår nå å bruke de 3,8 mill. kronene avsatt i juni, til å saldere budsjettet jf. Budsjettjusteringene i punkt b og c.

Behandling

Formannskap 25.09.2025

1.Økonomirapport for 2. tertial 2025 tas til orientering.

2.Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:

a.Sentrale inntekter økes med 600 tusen kroner:

i.Budsjettert rammetilskudd økes med 1,7 mill. kroner til 145,3 mill. kroner i 2025.

ii.Budsjettert inntekts- og formuesskatt reduseres med 1,1 mill. kromer til 138,6 mill. kroner i 2025.

b.Finanskostnader:

i.Budsjetterte avdrag økes med 3,2 mill. kroner til 22,7 mill. kroner i 2025.

ii.Budsjetterte avskrivninger justeres som følger (nettoeffekt = 0):

1.Avskrivninger økes med 7,5 mill. kroner til 24,5 mill. kroner i 2025.

2.Motpost avskrivninger økes med -7,5 mill. kroner til -24,5 mill. kroner i 2025.

c.Pensjonskostnader:

i.Budsjetterte pensjonskostnader økes med 1,2 mill. kroner til 31,4 mill. kroner i 2025.

d.Bruk av fond:

i.I sak 36/2025 vedtok kommunestyret å øke budsjettert rammetilskudd med 3,8 mill. kroner. Den økte inntekten ble budsjettert avsatt til disposisjonsfond i påvente av opprydning i anleggsmodulen.

ii.Kommunedirektøren foreslår nå å bruke de 3,8 mill. kronene avsatt i juni, til å saldere budsjettet jf. Budsjettjusteringene i punkt b og c.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1.Økonomirapport for 2. tertial 2025 tas til orientering.

2.Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:

a.Sentrale inntekter økes med 600 tusen kroner:

i.Budsjettert rammetilskudd økes med 1,7 mill. kroner til 145,3 mill. kroner i 2025.

ii.Budsjettert inntekts- og formuesskatt reduseres med 1,1 mill. kromer til 138,6 mill. kroner i 2025.

b.Finanskostnader:

i.Budsjetterte avdrag økes med 3,2 mill. kroner til 22,7 mill. kroner i 2025.

ii.Budsjetterte avskrivninger justeres som følger (nettoeffekt = 0):

1.Avskrivninger økes med 7,5 mill. kroner til 24,5 mill. kroner i 2025.

2.Motpost avskrivninger økes med -7,5 mill. kroner til -24,5 mill. kroner i 2025.

c.Pensjonskostnader:

i.Budsjetterte pensjonskostnader økes med 1,2 mill. kroner til 31,4 mill. kroner i 2025.

d.Bruk av fond:

i.I sak 36/2025 vedtok kommunestyret å øke budsjettert rammetilskudd med 3,8 mill. kroner. Den økte inntekten ble budsjettert avsatt til disposisjonsfond i påvente av opprydning i anleggsmodulen.

ii.Kommunedirektøren foreslår nå å bruke de 3,8 mill. kronene avsatt i juni, til å saldere budsjettet jf. Budsjettjusteringene i punkt b og c.