1. Tertialrapport 1 2026 tas til orientering.

2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:

1) Budsjettert inntekt fra Rammetilskudd økes med 2 476 000 kroner til 160 397 000 kroner

(Kontering: 18000 – 900 – 8401)

2) Budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres med 675 000 kroner

(Kontering: 19400 – 900 – 8801)

3) Budsjettrammen til Sentraladministrasjonen økes med 1 730 000 kroner, fordelt slik:

• 1 630 000 kroner på lønn (10100 – 100 – 1201)

• 100 000 kroner til rekruttering (12700 – 110 – 1203)

4) Budsjettrammen til Livsløp økes med 1 000 000 kroner til lærlinger

(Kontering: 10504 – 310 – 2572)

5) Budsjettrammen til Teknisk, plan og utvikling økes med 400 000 kroner

(Kontering: 10100 – 420 – 3011)

6) Budsjetterte utgifter til økonomisk sosialhjelp reduseres med 1 000 000 kroner

(Kontering: 13501 – 900 – 2812)

7) Udekket beløp i investeringsregnskapet 2024 på 791 166 kroner dekkes

(Kontering: 15700 – 900 – 8801)

8) Dekning av negativ aksjekapital i Hallingdal Renovasjon (HR).

Vedtatt på rep.skap HR 1/6-26 på 1 344 624 kroner (Kontering: 15700-900-8801)

9) Inndekningsplan for fremførbart merforbruk oppdateres slik at:

• Budsjettert inndekning 2026 reduseres med 1 614 790 kroner til 17 197 210 kroner

• Resterende 4 625 401 kroner dekkes inn i 2027

(Kontering: 15300 – 900 – 8801)

Vedlegg

Kommunestyret viser til at kultursektoren har vært blant de områdene som er hardest rammet av nødvendige innsparings- og omstillingstiltak i 2024 og 2025. Kommunestyret mener at kultur er en viktig del av kommunens tjenestetilbud, attraktivitet og folkehelsearbeid. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren innarbeide forslag til styrking av kulturfeltet i budsjettforslaget for 2027

Vedlegg