Handlingsprogram og økonomiplan 2025-28, med budsjett 2025

Som følge av endringer i grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager må satsene fra kommunedirektørens innstilling endres som følger.

Pkt 1 i – kulepunkt 1 endres til:

Driftstilskudd 0-2 år kr.300.618,56

Pkt 1 i – kulepunkt 2 endres til:

Driftstilskudd 3-6 år kr.155.030,01

Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret i 1 tertial med eventuelle behov for budsjettreguleringer når oppdaterte barnetall for 2025 foreligger.

Bobil parkering på Tjenna

Endring av avgiftene. 

Sats for bobilparkering per døgn kr. 300 i perioden 20. mai-20. august 

Sats for bobilparkering per døgn i skuldersesong er kr 100 i perioden 21. august - 19. mai NB! Ingen timepris 

Bruk av strøm fra strømsøyle er inkludert i døgnprisen. 

Endring på parkering

Takstgruppe 5300: Avgiftsparkering. 30 kr/time. Maks 2 timer parkeringstid, kl. 09-16 (09-13) (GRATIS 2 timer parkering fra 1.september, til og med 31.april)

Kommunedirektøren inngår samarbeidsavtale om kontroll 3 dager (med ulike intervaller) i uken,  med et eksternt firma.

Skansen ungdomshus

Det avsettes i budsjett 2025  400.000 kr i driftsmidler til Skansen ungdomshus, også kalt scenehuset. Midlene tas fra ubundne fond 2025. Fra 2026 innarbeides tiltaket i kulturbudsjettet. 

For å skape et bedre tilbud til våre ungdommer setter kommunestyret av 400.000 kroner til drift og aktiviteter på Skansen ungdomshus i 2025. Kommunestyret ønsker å inkludere lag og foreninger samt private initiativtakere i å skape et variert og inkluderende aktivitetstilbud for ungdom i alderen 15–18 år, i tillegg til de yngre aldersgrupper. 

Særlig er det viktig at Fredags- og Lørdagskveldene forbeholdes de eldste av ungdommene våre!

1. Tilby et bredt spekter av aktiviteter for ungdom.

2. Gi lag og foreninger samt private drivere muligheten til å styrke sin økonomi og synlighet gjennom aktiv deltakelse.

3. Lag og foreninger samt privat drivere kan søke om økonomisk støtte fra driftsmidlene for å gjennomføre aktiviteter på Skansen.

4. Søknader kan inkludere både faste og enkeltstående aktiviteter.

5. Lag og foreninger samt private drivere kan bruke det lille kjøkkenet på Skansen til å selge mat og drikke i forbindelse med sine arrangementer, dette kan bidra til økte inntekter for den enkelte organisasjon.

Skansen ungdomshus er godt egnet til sosiale aktiviteter som kommer i tillegg til det som skjer i Risørhuset.

Lag og foreninger samt private drivere som ønsker å bidra til ungdomstilbudet på Skansen, kan sende en søknad til Kulturutvalget om økonomisk støtte.

Søknaden må inneholde:

• Beskrivelse av aktiviteten/arrangementet.

• Målgruppe, som alder og hvilken aktivitet. 

• Økonomisk behov og eventuell egen innsats. 

Dette kan være en god måte å sikre at disse midlene brukes effektivt og til det beste for ungdommene, samtidig som lag og foreninger samt private drivere får en mulighet til å styrke sitt engasjement og sine inntekter.

Ny skole/svommehall

Kommunedirektøren legger frem en investeringsplan fram til 2028 som fokuserer på

allerede vedtatte tiltak som skal utvikle videre. Kommunedirektøren 

jobber videre med tanken om å kunne få til en ny svømmehall i samspill med utvikling av

grunnskolen på Kjempesteinsmyra som ble omtalt i forrige handlingsprogram og

økonomiplan.

Kommunedirektøren foreslår i fremlagte handlingsprogram i 2023 og økonomiplan å samle alle

grunnskolene i Risør på Kjempesteinsmyra, og utvikle dagens Idrettsbygg til et nytt bygg

som inneholder felles administrasjon og lokaler for den nye 1-10 skolen i Risør, det samme forslaget vil jeg fremme her i dag 2024, I samme bygg vil man også kunne legge en ny svømmehall. Konseptet er i etableringsfasen og

kommunedirektøren foreslår å bruke 3 mill i 2025 til å planlegge og prosjektere et slikt

bygg, og hvordan dagens barne- og ungdomsskole kan utvikles slik at det blir plass til de

ca 700 elevene på en god og effektiv måte. Det er videre foreløpig satt av 278 mill til dette

prosjektet i 2025-28, men prosjekteringsfasen vil gi mer nøyaktige kostnader når de

konkrete planene utformes. Målet er ferdigstillelse medio 2028 slik at grunnskolene kan

samles ved oppstart av høstsemesteret.

Investeringsplanen som legges frem for 2025-28 kan vises fordelt på prosjekt og med

finansiering som følger.

I 2025 brukes det 3000000 millioner som taes fra ubundne fond.  

Den årlige kapitalkostnaden for et serielån med følgende vilkår i 2026. Lånebeløp:

25 000 000

NOK. Rente: 4 % Nedbetalingstid: 40 år

Første års kapitalkostnad:

1 625 000 NOK

Gjennomsnittlig årlig kapitalkostnad: 1 137 500 NOK 

For et serielån på 100 millioner kroner i 2027, med en rente på 4 % og en nedbetalingstid på 40 år, vil de årlige kapitalkostnadene synke hvert år. De årlige kostnadene for de første og siste årene er som følger: 

År 1: 6,500,000 NOK . 

År 2: 6,400,000 NOK.

År 3: 6,300,000 NOK. 

År 39: 2,800,000 NOK.

År 40: 2,600,000 NOK

For et serielån på 150 millioner kroner i 2028 med 4 % rente og en løpetid på 40 år

Årlig kostnad første 5 år som eksempel:

År

Rentesaldo (4 %)

Årlig avdrag

Total kapitalkostnad

1

6 000 000

3 750 000

9 750 000

2

5 850 000

3 750 000

9 600 000

3

5 700 000

3 750 000

9 450 000

4

5 550 000

3 750 000

9 300 000

5

5 400 000

3 750 000

9 150 000. Total årlig kapitalkostnad starter på 9 750 000 kronerførste år og reduseres gradvis i takt med at lånesaldoen synker.

• Etter hvert som lånet nedbetales, vil renteutgiftene bli lavere, men avdragene forblir konstante på 3 750 000 kroner per år.

Som en konsekvens av dette vedtaket, så vill de tre millionene som er tenk til enkel oppdatering av eksisterende svømmehall, vil da bortfalle. 

Reguleringsarbeidet på Kjempesteinsmyra ferdigstilles i 2025. Reguleringsplanen innbefatter skole, svømmehall og tilhørende uteområder.

Så snart reguleringsarbeidet er avklart og vedtatt politisk igangsettes arbeidet med prosjektering og anbudsprosess. Anvendelse av prekvalifisert arkitekt og arkitektkonkurranse vurderes.

Kostnad: 2 mill. Dekkes inn fra fond.

Kommunestyret ber KD invitere AKT til kommunestyret vinteren 2025 for å orientere om ordningen med kollektiv- og bestillingstjenesten SVIPP, som er et tilbud delfinansiert mellom fylket og kommunene. 

På bakgrunn av orienteringen ber kommunestyret kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en utredning om ulike hensiktsmessige tilbud for Risør, inkludert finansieringsalternativer.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede og kostnadsberegne muligheten for et busskur på toppen av Grønningsbakken for skoleelever som må vente på busstransport. Samtidig går kommunen i dialog med fylkeskommunen om finansiering av tiltaket, og eventuelle midler til kollektivtiltak og mindre trafikksikkerhetstiltak som kommunen kan søke om til dette formålet. Kommunestyret ber KD komme tilbake med en sak i løpet av våren 2025.

For å gi ungdommen i kommunen i Risør et enda bedre fritidstilbud, setter kommunestyret av 400 000 ekstra til arbeidet for barn og ungdom knyttet til Risørhuset og Scenehuset.

KD legger fram en plan for hvordan midlene kan best disponeres, der den overordna strukturen vedtas i kommunestyret.

Inndekning fra fond.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

Se punkter.

KUNSTSTIPEND

Risør kommunes kunststipend på kr. 240 000 opprettholdes i 2025 og 2026.

Taksering av fritidseiendommer mm legges inn i 2025 med kr 1.750.000.

Finansiering: Disposisjonsfond

Eiendomsskatt

Generell skattesats settes til 4 promille

Tekstforslag:

Salg av bygg og eiendommer som ikke er bebygd:

Kommunestyret ber KD vurdere salg av alle bygg og eiendommer inkl ubebygde som ikke er i våre primærtjenester. 

Tekstforslag:

Kulturskolen:

Vi ber KD gjøre en kostnads- og driftsvurdering av kulturskolen sammen med de andre samarbeidskommunene. Målsetning bør være å få ned driftskostnader og egenandelen for familiene. Kommunestyret ber KD komme tilbake med en sak i løpet av første halvår 2025. 

Tekstforslag:

Lærlinger:

Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak som omhandler strategi og en fremdriftsplan for opptrapping av antall lærlinger til 25 stk Denne planen legges frem for kommunestyret 1.halvår 2025

Tekstforslag:

Ung Aktiv:

Kommunestyret ber KD utrede muligheten for å innføre Ung Aktiv i Risør kommune. 

Settes fram og voteres over som et pakkeforslag.

Fellesforslag H/V/FRP:  

Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsprogram og økonomiplan for 2025-2028 med budsjett for 2025 med følgende endringer:  

Drift 2025:

Kjempesteinsmyra

Planarbeidet for Kjempesteinsmyra ferdigstilles til politisk behandling i løpet av 2025. Kostnader til ekstern konsulentbistand dekkes av disposisjonsfond med inntil kroner 1.200 000.-. 

Investeringer/Inntekt 2025:

Salg av kommunale bygg.

Oppjustering sum fra 5 mill. til 10.mill: 

5 mill. settes av til ubundne investeringsfond 

Drift 2026:

Kunststipend

reduseres med 120.000.- første halvår i 2026. Avsettes til disp.fond.

Investeringer 2026:

200-13 Ny ungdomsskole

Oppstart prosjektering 2 mill. Inndekning ubundne investeringsfond

Investeringer 2027:

200-13 Ny ungdomsskole:

Prosjektstart: 8 mill

.

Inndekning ubundne investeringsfond 

Investeringer 2028:

200-13 Ny ungdomsskole

Bygging: Økes fra 5 mill. til 80 mill. 

Inndekning: 20 mill. Ubundne investeringsfond 

                    55 mill. Gjennom låneopptak. 

Økt finanskostn. dekkes av disp.fond.

Korrigering tekst i tilleggsforslag i formannskapets innstilling:

• Tidlig innsats oppvekst

  Engangsbevilgning i 2025 på 500 000.-

  .Sektoren bestemmer selv fordeling av midler. 

Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas kommunedirektørens forslag til vedtak i handlingsprogram og økonomiplan for 2025-2028 med budsjett for 2025 med følgende tillegg og endringer:  

pkt. 1a

• Generell skattesats settes til 3.8 promille (esktl § 13) 

6 Handlingsprogram 2025-2028 - Tiltaksplan  

6.1 Vedlegg 1 Tiltaksplan Drift og Investering 2025-28 

Driftsbudsjett 2025:

500-3 Eiendomsskatt

Viderefører nivå på 3.8 promille.  

Mindre inntekt på 1.600.000.-  

500-4 Taksering

Tas ut. Mindreforbruk 1.750.000.-  

Interne tjenester:

100-2: Strømming av politiske møter:

Reduserer kutt til 60 000.- Kommunestyret og formannskap skal fortsatt strømmes, mens strømming av miljø- og teknisk tas ut.  

100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd:

Kutt fjernes og styrkes med 60' mot KDs mindreforbruk på 340 000.-  

100-5 Reduksjon støtte politiske partier:

Tiltaket fjernes 

Helse- og omsorg:

300-4 Legesenter

Reduksjon finanskostnader, mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans på

614 000.-.  

Tilleggsforslag:

• Tidlig innsats oppvekst

• Engangsbevilgning i 2025 på 500 000.- 

• Intensiv opplæring for 1.-4. trinn skal være en målrettet innsats i lesing, skriving og regning for de som har behov for det. Sektoren selv bestemmer fordelingen av midlene. 

  • Kunststipend

  • Reduseres med 120 000.- i 2025. (Allerede innvilget for første halvår i 2025).  

  • Abelsenteret

  • Besparelse på kr 30 000.- i året. Liten eller ingen aktivitet.  

  • Lydanlegg ekstra finanskostn.

  • 135 000.- Det ble besluttet å investere i nytt lydanlegg. Finanskostnaden må derfor legges inn i budsjettet.  

  • Frivillige lag og foreninger

  • 250 000.-.  

  • Søndeled grendehus

  • Det settes av kr 200 000.- til oppgradering av kjøkken, samt innkjøp av nye border.  

  • Revidert rammetilskudd

  • på 5 200 000.- legges inn i budsjettet  

  • Ekstra rammetilskudd

  • på 3 400 000- legges inn i budsjettet.  

Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 681 000.- 

Avsetning til disp.fond: 7.919.000.- 

Investeringer/Inntekt 2025:  

Salg av kommunale bygg:

5 000 000.- 

Sykehuset. 9 og Kirkegt 1. og Buvikveien 34. Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.

Driftsbudsjett 2026 - 2028:  

500-3 Eiendomsskatt

 holdes på nåværende nivå på 3.8 promille i hele perioden. 

Interne tjenester:

100-2: Strømming av politiske møter:

 Reduserer kutt til 60 000.- hvert år 2026-2028 

100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd:

Kutt fjernes og styrkes med 60' hvert år 2026-2028 

100-5 Reduksjon støtte politiske partier:

Tiltaket fjernes for hele perioden 2026-2028 

Helse- og omsorg:

300-4 Legesenter

reduksjon finanskostnader pga. mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans for

• 2026:

  614 000.-. 

• 2027:

  614 000.-

• 2028:

  573 000.- 

Tilleggsforslag: 

• Abelsenteret

• Redusert kostn. på kr 30 000.- pr år i perioden 2026-2028 

• Lydanlegg ekstra finanskostn.

  • 135 000.- i 2026 og 2027

  • 120 000.- i 2028

• Revidert rammetilskudd

• på 5 200 000.- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028 

• Ekstra rammetilskudd

• på 3 400 000- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028.

Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 2026; 1.601.000.- 2027; 1.601 000 kr 2028; 1.627.000 kr 

Avsetning til disp.fond :

2026: 6 999 000 kr 

2027: 6 999 000 kr

2028: 6 973 000 kr

Investeringer 2027:

200-13 Ungdomsskole

Innhente tilbud på arkitekt og prosjekteringsgruppe ny ungdomsskole kostnad: 2 000 000.-.  

Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond 

Investering 2028

200-13 Ungdomsskole

Prosjektering, rammesøknad, tilbudskonkurranse ny ungdomsskole økes fra 5 mill til 8 mill.

Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond 

Tekstforslag:

Vurdere salg av alle bygg og eiendommer inkludert ubebygd, som ikke er i våre primærtjenester 

Handlingsprogram og økonomiplan for 2025 - 2028 med budsjett 2025 med de endringer og tillegg som er fremkommet under behandling vedtas.