Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas kommunedirektørens forslag til vedtak i handlingsprogram og økonomiplan for 2025-2028 med budsjett for 2025 med følgende tillegg og endringer:  

pkt. 1a

• Generell skattesats settes til 3.8 promille (esktl § 13) 

6 Handlingsprogram 2025-2028 - Tiltaksplan  

6.1 Vedlegg 1 Tiltaksplan Drift og Investering 2025-28 

Driftsbudsjett 2025:

500-3 Eiendomsskatt

Viderefører nivå på 3.8 promille.  

Mindre inntekt på 1.600.000.-  

500-4 Taksering

Tas ut. Mindreforbruk 1.750.000.-  

Interne tjenester:

100-2: Strømming av politiske møter:

Reduserer kutt til 60 000.- Kommunestyret og formannskap skal fortsatt strømmes, mens strømming av miljø- og teknisk tas ut.  

100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd:

Kutt fjernes og styrkes med 60' mot KDs mindreforbruk på 340 000.-  

100-5 Reduksjon støtte politiske partier:

Tiltaket fjernes 

Helse- og omsorg:

300-4 Legesenter

Reduksjon finanskostnader, mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans på

614 000.-.  

Tilleggsforslag:

• Tidlig innsats oppvekst
• Engangsbevilgning i 2025 på 500 000.- 
• Intensiv opplæring for 1.-4. trinn skal være en målrettet innsats i lesing, skriving og regning for de som har behov for det. Sektoren selv bestemmer fordelingen av midlene. 
  • Kunststipend
  • Reduseres med 120 000.- i 2025. (Allerede innvilget for første halvår i 2025).  
  • Abelsenteret
  • Besparelse på kr 30 000.- i året. Liten eller ingen aktivitet.  
  • Lydanlegg ekstra finanskostn.
  • 135 000.- Det ble besluttet å investere i nytt lydanlegg. Finanskostnaden må derfor legges inn i budsjettet.  
  • Frivillige lag og foreninger
  • 250 000.-.  
  • Søndeled grendehus
  • Det settes av kr 200 000.- til oppgradering av kjøkken, samt innkjøp av nye border.  
  • Revidert rammetilskudd
  • på 5 200 000.- legges inn i budsjettet  
  • Ekstra rammetilskudd
  • på 3 400 000- legges inn i budsjettet.  

Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 681 000.- 

Avsetning til disp.fond: 7.919.000.- 

Investeringer/Inntekt 2025:  

 Salg av kommunale bygg:

5 000 000.- 

Sykehuset. 9 og Kirkegt 1. og Buvikveien 34. Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.

Driftsbudsjett 2026 - 2028:  

500-3 Eiendomsskatt

 holdes på nåværende nivå på 3.8 promille i hele perioden. 

Interne tjenester:

 100-2: Strømming av politiske møter:

 Reduserer kutt til 60 000.- hvert år 2026-2028 

100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd:

Kutt fjernes og styrkes med 60' hvert år 2026-2028 

100-5 Reduksjon støtte politiske partier:

Tiltaket fjernes for hele perioden 2026-2028 

Helse- og omsorg:

300-4 Legesenter

reduksjon finanskostnader pga. mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans for

• 2026: 614 000.-. 
• 2027: 614 000.-
• 2028: 573 000.- 

Tilleggsforslag: 

• Abelsenteret
• Redusert kostn. på kr 30 000.- pr år i perioden 2026-2028 
• Lydanlegg ekstra finanskostn.
  • 135 000.- i 2026 og 2027
  • 120 000.- i 2028
• Revidert rammetilskudd
• på 5 200 000.- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028 
• Ekstra rammetilskudd
• på 3 400 000- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028.

Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 2026; 1.601.000.- 2027; 1.601 000 kr 2028; 1.627.000 kr 

Avsetning til disp.fond :

 2026: 6 999 000 kr 

2027: 6 999 000 kr

2028: 6 973 000 kr

Investeringer 2027:

200-13 Ungdomsskole

Innhente tilbud på arkitekt og prosjekteringsgruppe ny ungdomsskole kostnad: 2 000 000.-.  

Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond 

Investering 2028

200-13 Ungdomsskole

Prosjektering, rammesøknad, tilbudskonkurranse ny ungdomsskole økes fra 5 mill til 8 mill.

Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond 

Tekstforslag:

Vurdere salg av alle bygg og eiendommer inkludert ubebygd, som ikke er i våre primærtjenester