Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsprogram og økonomiplan for 2026-2029 med budsjett for 2026 med følgende endringer:

8 Handlingsprogram 2026-2029 - Tiltaksplan

8.1 Vedlegg 1 Tiltaksplan Drift og Investering 2026-29

Samfunnsutvikling:

Investeringer/inntekt 2026:

200-7 Utbygging Rønningsåsen 500 000.- mer salg enn KDs forslag

Investeringer/Inntekt 2027:

200-7 Utbygging Rønningsåsen 1 500 000.- salg av tomter

Investeringer/Inntekt 2028:

200-7 Utbygging Rønningsåsen 1 500 000.- salg av tomter

Investeringer/Inntekt 2029

200-7 Utbygging Rønningsåsen 1 500 000.- salg av tomter

Tilleggsforslag:

• Tidlig innsats oppvekst engangsbevilgning i 2026 på 450 000. - Leseprosjekt
• Folkehelsetiltak/Forebyggende innsats 1.0 mill. pr år i 2026-2029 Trinn 1-4 innsatstrappa ( f.eks Aktiv på dagtid, sterk og stødig, lavinntektsfam ., arbeidstiltak) KD kommer tilbake til KS innen Q1 med en sak på hvordan disse midlene best kan disponeres samt retningslinjer/vilkår for midlene.
• Risør By 200 000.- per år i perioden 2026-2029
• Fane Risør barneskole 40 000.-.
• Kunststipend tas ut av budsjett: 115 000.- årlig i 2026-2029
• Søndeled grendehus : Det settes av kr 50 000 (ble for lite midler ut ifra vedtak 2025 til oppgradering av kjøkken, samt innkjøp av nye border).
• Pott ordfører : 80 000.- pr år (seremoni/feiring 80 åringer ol.).
• Varm mat kommunestyre 30.000.- per år
• Salg av kommunale bygg: 5 000 000. - F.eks Riggen og Buvikveien 34. Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.
• Ekstra distriktstilskudd på 4 200 000 (legges inn i budsjettet per år fra 2027-2029)
• Underdekning Skatt/rammetilskudd ifht KDs forsalg vs Statsbudsjettet på 1.130 000 legges inn som tap per år i perioden

Drift 2026

Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD 2026 og bruk av dispfond : 2 865 000.-

Investeringer/Inntekt 2026:

Sum effekt av endringer i INV forslag KD: 5 500 000

Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.

Drift 2027 - 2029:

Sum effekt av endringer i drift fra KDs forslag: 1 215 000 i 2027, 1 215 000 i 2028, 1 215 000 i 2029

2027-2029 Avsetning til disp.fond . 5 565.000.-

Investeringer/Inntekt 2027-2029:

Sum effekt av endringer i INV forslag KD: 4 500 000.-

Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.

Tekstforslag ny ungdomskole

Det er bred enighet, både politisk og administrativt, at Risør trenger en ny ungdomsskole. Før endelig beslutning om bygging må det utredes hvorvidt det er mulig å gjenbruke deler av den eksisterende bygningsmassen. Det er viktig både i et miljø og økonomisk perspektiv.

Kostnadene til ny skole er sterkt avhengig av mulig gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og et nøkternt forhold til rombehovet. Det trengs profesjonell konsulentbistand til å vurdere den eksisterende bygningsmassen tilstand og det trengs god brukermedvirkning fra skolens ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte for å få på plass et nøkternt romprogram basert på prognosene for elevtall i 2030 og framover. Romprogrammet skal prioritere elevenes og de ansattes behov i en moderne skole og den skal bygges av miljøvennlige, solide materialer med lite vedlikeholdsbehov og holde seg innenfor et budsjett på 150 mill kroner eks. mva.

Parkeringsbehovet skal dekke med overflateparkering ved skolen og i nærområdet til skolen. Energibehovet skal dekkes av en kombinasjon av solceller/solfangere og energibrønner eller andre miljøvennlige energikilder. Det skal i prosjekteringsfasen sjekkes i markedet om det er aktører som vil bygge og drifte en energisentral som skal dekke behovet til skolene, svømmehallen og øvrige bygg og fasiliteter på hele området.

Vi ser for oss følgende tidsplan basert på en prosess basert på kontrahering av entreprenør etter en «design to build » modell. Denne går kort forklart ut på at kommuneadministrasjonen i samarbeid med sitt konsulentapparat utarbeider et romprogram og en kravspesifikasjon og sender denne ut på en begrenset tilbudskonkurranse til kvalifiserte entreprenører etter en prekvalifikasjonsrunde. Entreprenøren gir et tilbud i samarbeid med sin arkitekt og sine entreprenører tilbud på en nøkkelferdig skole basert på en totalentreprise. Vi foreslår at Kommunedirektøren i løpet av første kvartal neste år inviterer aktuelle entreprenører til et dialogmøte for å høre deres mening om valgt tilbudsstrategi, eller om de foreslår annen entrepriseform for å få den gunstigste entreprisen.

Det innhentes eget totalentreprisetilbud på riving og rydding av tomten; Dette styres av kommunens egen prosjektledelse og skal være ferdig innen oppstart byggearbeider.

Framdriftsplan

• Tilstandsvurdering og utarbeidelse av romprogram, valg av ekstern prosjektleder og konsulentstab presenteres som sak til Kommunestyret i juni 2026
• Innhenting av tilbud på nødvendig konsulentbistand til «design to build » og utarbeidelse av tilbudsmateriell/kravspesifikasjon ferdigstilles innen november 2026.
• Prekvalifisering og innhenting av tilbud og kontrahering av entreprenør innen februar 2027.
• Innhenting av tilbud på rivning og rivning i egen entreprise, Ferdigstilt til byggestart.
• Samspillfase og kontraktsinngåelse i løpet av september 2027
• Byggestart oktober 2027 og ferdigstillelse, etter prøveperiode, til skolestart i 2029.

Tekstforslag serviceverter/serviceteam

Kommunen står overfor en økende utfordring med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, særlig innen helse- og omsorgstjenestene. Selv om behovet for å styrke grunnbemanningen er tydelig og ønskelig fra vår side, hjelper det lite å opprette flere stillinger dersom vi ikke får tak i kvalifisert personell.

Mangel på arbeidskraft medfører press på eksisterende ansatte, økt sykefravær og mindre tid til kjerneoppgavene.

For å møte utfordringene på en bærekraftig måte er det nødvendig å tenke nytt om ressursbruk og oppgavefordeling, noe kommunen har vært gode på blant annet gjennom Tørn-prosjekt. En viktig del av løsningen er servicerteam , der andre yrkesgrupper kan ivareta praktiske og servicepregede oppgaver, slik at sykepleiere og helsefagarbeidere kan bruke mer av sin tid på pasientnære og fagspesifikke oppgaver.

Frydenborgsenteret har i dag gode erfaringer med bruk av serviceteam 2 dager i uken gjennom en ordning for varig tilrettelagte arbeid (VTA). Teamet utfører oppgaver som rydding, tøybretting, matservering og tilrettelegging for aktiviteter, oppgaver som bidrar til bedre flyt i hverdagen og økt trivsel både for beboere og ansatte. Ordningen er i tillegg rimelig for kommunen gjennom at staten/NAV dekker den største delen av kostnadene knyttet til VTA-stillinger.

Vi ønsker at ordningen med serviceverter på Frydenborgsenteret i første omgang utvides opp til midler tilsvarende en 100% stilling. Dette vil bidra til ytterligere avlastning for fagpersonalet og vil samtidig kunne gi bedre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med serviceoppgavene. Samtidig vil dette styrke kommunens arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som belyser mulige løsninger for ytterligere å utvide arbeidet med oppgavefordeling og støttefunksjoner i helse- og omsorgstjenestene, herunder utvidelse av ordningen med serviceverter gjennom varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Utredningen skal vurdere hvordan tiltaket kan gjennomføres uten vesentlig økning i kommunens driftskostnader, for eksempel gjennom omdisponering av eksisterende ressurser eller samarbeid med NAV og arbeidsmarkedsbedrifter.

Medarbeiderundersøkelse - tekstforslag

Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert år .

Stemmes over som en pakke

Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 handlingsprogram og økonomiplan for 2026-2029 med budsjett for 2026,

vedtar Kommunestyret kommunedirektørens forslag med følgende endringer:

Økonomiplan Investeringer 2026-29

1. Salg av tomter Rønningsåsen:

2026: kr. 500 000

2027: kr.1.500.000

2028: kr.1.500.000

2029: kr.1.500.000

Inntekter fra salg avsettes til ubundne investeringsfond for salg av eiendom

2. Salg av kommunale bygg

Kommunedirektøren iverksetter salg av kommunale bygg (f.eks Buvikbakken 34 og Riggen 18). Forventet inntekt på kr.5.000.000 i 2026 avsettes til ubundne investeringsfond for salg av eiendom.

Økonomiplan Drift 2026-29

3. Styrke arbeidet med lesing og bruk av skolebibliotekene på alle de fire grunnskolene i kommunen.: Det bevilges kr 450 000 som en engangsbevilgning i budsjett 2026

4. Folkehelsetiltak/Forebyggende innsats: Det bevilges kr.1.0 mill. årlig i perioden 2026-29 til tiltak rettet mot trinn 1-4 innsatstrappa (f.eks. Aktiv på dagtid, sterk og stødig, lavinntektsfamilier, arbeidstiltak)

KD kommer tilbake til KS innen Q1 med en sak på hvordan disse midlene best kan disponeres samt retningslinjer/vilkår for midlene.

5. Risør By AS: Det bevilges kr. 400 000.- i 2026 og 200.000.- per år i perioden 2027-2029

6. Fane Risør barneskole: Det bevilges kr.40 000 i 2026 til kjøp av ny 17-mai fane til Risør barneskole.

7. Kunststipend: Budsjetterte midler til kunststipend tas ut av budsjett med kr. 115 000 årlig i perioden 2026-2029

8. Søndeled grendehus: Det bevilges kr. 300 000 til oppgradering av Søndeled Grendehus i 2026. Midler ut ifra vedtak 2025 til oppgradering av kjøkken, samt innkjøp av nye border ble ikke brukt. Må bevilges på nytt.

9. Pott ordfører: Det bevilges kr.80 000 årlig i perioden 2026-29 til disposisjon for ordfører. (seremoni/feiring 80 åringer ol.).

10. Varm mat kommunestyre: Det bevilges kr. 30.000 årlig til kjøp av varmmat til kommunestyremøter i 2026-2029

11. Endringer i Skatt/rammetilskudd 2026-29 etter budsjettforliket: Forventet økning i skatt/rammetilskudd i budsjett 2026 og økonomiplanperioden 2027-29 Som følger:

• 2026 kr.1.759.000
• 2027 kr.3.633.000
• 2028 kr.3.710.000
• 2029 kr.3.703.000

13. Finansiering av forslag: Endringer til kommunedirektørens forslag til økonomiplan finansieres gjennom bruk og avsetninger til disposisjonsfond i perioden 2026-29 som følger:

• 2026: Økt bruk av disposisjonsfond kr 426.000.-
• 2027: Økt avsetning til disposisjonsfond kr.2.238.000
• 2028: Økt avsetning til disposisjonsfond kr.2.315.000
• 2029: Økt avsetning til disposisjonsfond kr.2.308.000

14. Tekstforslag ny ungdomsskole:

Kommunedirektøren legger frem nye alternative analyser og mulighetsstudier for ny ungdomsskole med trafikkavviklingsløsning ila 1 halvår 2026 i en egen politisk sak til beslutning om valg av endelig løsning og prosess.

Kommunedirektøren skal legge vekt på energieffektive løsninger og mulig gjenbruk av bygningsmasser i et økonomisk og miljøperspektiv, med effektiv arealplanlegging av skolebygg og parkering som dekker fremtidens behov.

Kommunedirektøren legger fram en sak tidlig i 2027 etter tilbudsinnhenting med endelig kostnadsramme og forslag til finansiering

Kommunedirektøren legger i HP/ØP 2027-30 frem forslag til finansiering på ny løsning innenfor en ramme på 190 mill inkl.mva, og inndekning av kapitalkostnader, med utgangspunkt i en fremdriftsplan med mål om oppstart av prosjektet i 2027 og ferdigstillelse til skolestart høsten 2029.

15. Tekstforslag Serviceverter/serviceteam:

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som belyser mulige løsninger for ytterligere å utvide arbeidet med oppgavefordeling og støttefunksjoner i helse- og omsorgstjenestene, herunder utvidelse av ordningen med serviceverter gjennom varig tilrettelagt arbeid (VTA). Utredningen skal vurdere hvordan tiltaket kan gjennomføres uten vesentlig økning i kommunens driftskostnader, for eksempel gjennom omdisponering av eksisterende ressurser eller samarbeid med NAV og arbeidsmarkedsbedrifter.

16 Kommunedirektøren legger årlig frem for kommunestyret hvordan de jobber og hvilke resultater som oppnås for å bedre arbeidsmiljøet og sykefraværet i hele organisasjonen

17 Risør kommune bevilger kr 500 000 i 2026 fra disposisjonsfondet til videoovervåking av kommunale parkeringsplasser, med prioritet ved Tjenna og det nye legesenteret, samt under kjerrgårdbrua,der gies det 2 timer gratis hele året. Tiltaket regnes som utgift til inntektservervelse. Kommunedirektøren gis fullmakt til gjennomføring i tråd med gjeldende regelverk. Systemet skal være operativt innen 1. mai. 2026.

Eiendomsskatt er en skatt som ilegges eier av bl.a. (nesten) alle boliger i Risør med hjemmel i eiendomsskatteloven, uavhengig av eiers økonomiske evne - det er en objektskatt.

Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak til kommunestyret i løpet av 2026 med en redegjørelse for om kommunen bør gjøre mer for å oppfylle formålet med eiendomsskatteloven § 28, eksempelvis:

• bedre synliggjøring av den lovhjemlede, om enn svært snevre, muligheten til å få redusert eller ettergitt eiendomsskatten og
• eksempler på hva som kan være særlige grunner som gjør at det kan være særs urimelig å innkreve hele eiendomsskatten.

1 i. Satser for tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager pr heltidsplass for 2026 fastsettes som følger;

• Driftstilskudd 0-2 år kr.318.719,66 pr heltidsplass
• Driftstilskudd 3-6 år kr.168.809,96. pr heltidsplass
• Kapitaltilskudd godkjenning år tom 2016 kr.13.200 pr heltidsplass/år (nasjonale satser)

1

VIDEREFØRING AV 100% STILLING SOM FRIVILLIGKOORDINATOR OG 100% STILLING SOM KULTURSJEF

Forslag:

Det legges inn kr 1,1 mill. hvert år hele perioden, for videreføring av 100% stilling som frivilligkoordinator og 100% stilling som kultursjef.

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

Inndekning 2027-29: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik

2

TILSKUDD RISØR BY AS

Forslag:

Det legges inn kr 300.000 pr år i tilskudd til Risør by AS for hele perioden.

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

Inndekning 2027-29: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik

3

BÆREKRAFIG DRIFT AV GALLERI KUNSTPARKEN

Forslag:

Det legges til kr. 200 000 i budsjettet for 2026 til bærekraftig drift av Galleri Kunstparken.

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

4

KUNSTSTIPEND

Forslag:

Det legges inn kr. 115.000 pr. år. hele perioden for å få kunststipendet tilbake på samme nivå som tidligere (totalt kr. 230 000).

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

Inndekning 2027-29: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik

5

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BRYGGER OG BÅTFESTER

Forslag:

Budsjettet styrkes med kr. 200 000 pr. år i perioden 2026-2029 til økt vedlikehold av brygger og båtfester i skjærgården.

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

Inndekning 2027-29: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik

6

STYRKET BEMANNING I HJEMMETJENESTEN

Forslag:

Det legges inn kr. 1 mill. i økte rammer i sektor for helse og omsorg, øremerket styrket grunnbemanning i hjemmetjenesten.

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

Inndekning 2027-29: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik

7

OPPRETTHOLDE BEMANNING PÅ RISØR HELSESTASJON

Forslag:

Det legges inn kr. 500 000 ekstra i forhold til opprinnelige budsjett for å opprettholde tilbudet i barn- og unges helsetjeneste.

Inndekning 2026: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond

Inndekning 2027-29: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik

8

BEMANNING BARNEHAGE

Kommunedirektøren sørger for at Risørs andel av barnehagemidlene som er merket og øremerket i statsbudsjettet til barnehage, avsettes til å styrke bemanningen i de kommunale og private barnehagene i Risør kommune.

9

MOTTAK AV FLYKTNINGER

Risør kommune tar imot det antall flyktninger vi får anmodning om, hele perioden.

Økt grunnbemanning i helse- og omsorgssektoren – 1 mill i 2026, 1.5 mill f.o.m. 2027.

Inndekning: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik.

Økt grunnbemanning i oppvekstsektoren – 1 mill i 2026, og ut perioden.

Inndekning: Endring skatt/rammetilskudd etter budsjettforlik/disposisjonsfond.

Kommunedirektøren bes gå i dialog med Østre Agder brannvesen om å disponere en forebyggende stilling til Risør. Dersom dette ikke går i orden, skal kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en sak om hvordan vi da kan sørge for å øke antallet dagkassernerte vakter på brannstasjonen fra 2 til 3 personer.

Kommunedirektøren utreder en økt eiendomsskatt med en sosial profil, etter Stangemodellen.

Skattesatsen økes til 4 promille, men det åpnes for å gis betalings-ettergivelse for innbyggere med lavere inntekt enn 4 G, samt de med mindre formue enn 1 G, ikke inkludert verdien av eiendommen – ingen umiddelbar kostnad.

Kommunedirektøren gis en bevilgning på 100.000 årlig fra og med 2026 og ut perioden, som skal settes av til en søkbar ordning for inkluderings- og forebyggingstiltak for frivillige lag og foreninger.

Pengene tas av disposisjonsfond.

Informasjon om ordningen skal sendes ut til relevante lag og foreninger. Kommunedirektøren kommer tilbake til livsløp og kulturutvalget og kommunestyret med et forslag til retningslinjer for søknader til ordningen i februar 2026.

Ordningen skal evalueres i løpet av første kvartal 2027.

Risør kommune går i dialog med fylkeskommunen og AKT om innføring av SVIPP-ordningen i vår region.

Handlingsprogram og økonomiplan 2026-29, med budsjett 2026, med allerede vedtatte endringer vedtas. (helhetlig avstemming etter kommuneloven § 11-9)