Tertialrapport 1-2026 tas til orientering og følgende budsjettreguleringer vedtas.

A

Budsjettreguleringer på driftsbudsjettet

1

Sektorene kompenseres for påløpte utgifter til lærlinger for 1 tertial fra felles avsetninger

Konto

Ansvar

Funksjon

Prosjekt

Beløp

105008 Lærl

200 Samf.utv

Div

169 000

105008 Lærl

300 Helse & oms

Div

85 000

105008 Lærl

400 Oppv

Div

334 000

105008 Lærl

500 Felles avs

100 Pol

-588 000

2

Videreføring av det interkommunale 3-K samarbeidet høsten 2026 fra disp.fond

127000 Kons

10100 Kom.dir

120 Adm

3-K samarbeid

200 000

194000 Disp

50100 Felles

880 Disp/avs

-200 000

3

Videreføring av reguleringsarbeidet Kjempesteinsmyra 2025 fra disp fond

127000 Kons

21100 Plan&Bygg

301 Planarb

800 000

194000 Disp

50100 Felles

880 Disp/avs

-800 000

4

Fordeling av AMU-midler til arbeidsmiljøfremmende tiltak fra felles avsetninger

14700 Overf.

200 Samf.utv

Div

10 000

14700 Overf.

300 Helse & Oms

Div

26 000

14700 Overf.

400 Oppvekst

Div

60 000

14700 Overf.

500 Felles avs

120 Adm

-96 000

5

Bortfall av ørem.tilskudd RUS kompenseres fra økning i rammetilskudd

18100 Tilsk.

34200 Ps.Helse

243 Rus

2158 Erf.kons

533 000

18000 R.tilsk

50100 Felles innt

840 Rammetils

-533 000

6

Netto driftsrammer for sektorene etter budsjettregulering vedtas som følger

B

Budsjettreguleringer på investeringsbudsjettet

1

Ubrukte investeringsbevilgninger fra 2025 overføres til 2026 ihht saksunderlaget

02xxx Div

Div

Div

Div

41 503 000

04290 Mva

Div

Div

Div

1 960 000

07700 Tilsk

Div

Div

Div

-2 698 000

07290 Mva

50100 Felles

841 mva komp

9990 Fin inv

-1 960 000

09100 Lån

50100 Felles

880 disp/avs

9990 Fin inv

-38 805 000

2

Prosjekt 2187 Padeltennisbane nr.2 utsettes på ubestemt tid og bevilging strykes

02300 Bygg

22100 Eiend

381 Idrett

2187 Padel

-1 000 000

04290 Mva

22100 Eiend

381 Idrett

2187 Padel

-250 000

08300 tilsk

22100 Eiend

381 Idrett

2187 Padel

300 000

08900 Gave

22100 Eiend

381 Idrett

2187 Padel

700 000

07290 Mva

50100 Felles

841 Mva komp

9990 Fin inv

250 000

3

Nye investeringsrammer for 2026 vedtas med de endringer foreslått overfor. Økt låneopptak tas opp ihht gjeldende finansreglement, med 30 års nedbetalingstid.

Vedlegg