Sak 95/24 - Budsjettreguleringer juni 2024

Det gjøres følgende endringer i budsjettrammer og overordnede poster i budsjettet for 2024:

Kommunalområde	Formål	Beløp kroner	Varighet
OPPVEKST	Områdesatsing Gulset	900 000	Varig 2025-2027 med kr 1,2 mill
OPPVEKST	Skoletilbud asylsøkerelever	250 000	Engangs, vurderes i neste økonomiplan
OPPVEKST	Løpende barnehageopptak nyankomne flyktninger	1 800 000	Engangs, vurderes i neste økonomiplan
OU	Trumfkortet	7 700 000	Engangs, midler for 2025 innarbeides i økonomiplanen
HELSE OG VELFERD	Økt timepris BPA	900 000	Varig med kr 1,8 mill
Tjenesteovergripende	Vertskommunetilskudd asylmottak	-250 000
Andre generelle driftsinntekter	Integreringstilskudd	-9 500 000
Disposisjonsfond	Redusert avsetning/økt bruk av fond	-1 800 000

 Innenfor NAVS budsjettramme omdisponeres kr 4,2 mill fra strømstøtteordningen til økonomisk sosialhjelp.Innenfor BDKs budsjettramme omdisponeres kr 260 000 fra Fritidskortet til Tilbud etter skoletid

Vedlegg

Tilleggsforslag sak 95.24 budsjettrevideringer juni 2024, se vedlegg. Forslagene som omhandler kroner og øre tas fra disp.fond.

Vedlegg

Skien kommunes aller største utfordring er antall familier i vedvarende lavinntekt. Å leve i lavinntekt gir raskt negative utslag på psykisk og fysisk helse og er både på lang og kort sikt kommunens største utfordring både menneskelig og økonomisk. Å kvalifisere mennesker til arbeid er nøkkelen til at familier løftes ut av fattigdom, og at den sosiale arven ikke videreføres. Arbeid og næring: En offensiv, tilgjengelig og fremoverlent kommune:

1. Økt antall praksis- og lærlingeplasser: Arbeidet med å tilby praksis- og lærlingeplasser for å kvalifisere flere til arbeid, må få økt prioritering i alle avdelinger i kommunen. Det skal rapporteres på vedtaket gjennom framtidige tertialrapporter.
2. Økt grunnbemanning og reduksjon av sykefravær: Kommunens tjenester er under press. Det meldes om alvorlige tilbakemeldinger fra antall ansatte som vurderer å slutte i jobben innenfor skole og barnehage, samtidig som sykefraværet er alarmerende høyt. Bystyret ønsker å øke grunnbemanningen på enkeltenheter innen skole, barnehage, hjemmetjeneste og sykehjem, der grunnbemanningen er økt for å hente inn erfaringer om hva resultater vil være knyttet til kvalitet, sykefravær og andre positive ringvirkninger.
3. Den løpende kontakten med næringslivet i kommunen er sentral og i en stor kommune som Skien krever det ressurser. I tillegg skal kommunen være en bidragsyter til at Gromstul prosjektet kan realiseres, samt at vi skal rigge oss for de ringvirkningene vi håper skal komme kommunen og regionen til gode.

Oppvekst: Trygghet, grensesetting og en mer praktisk skole:

1. Trygghet og grensesetting: Den viktigste investeringen som bør gjøres i skolen er å sikre trygge foreldre, trygge elever og lærere og trygghet i klasserommet. Dette må investeres i tidlig, ved økt hjemmebesøk i barseltid, økt satsning på forebyggende helse deriblant mer tilgjengelig psykisk helsehjelp for barn og unge.
2. En mer praktisk skole: Skien skal være landsledende når det gjelder å tilby en praktisk skole i vår by. Altfor mange ressurser blant barn og unge forsvinner i en teoritung skolehverdag som mange ikke mestrer. Bystyret forventer at utvalg for oppvekst sikrer at alle skoler det er relevante for, søker om investering i utstyr og areal for praktiske fag og undervisningsmetoder i regjeringens nye ordning med avsatt 8 milliarder til rentekompensasjonsordning. Det avsettes 3 millioner kroner til driftsøkning for skoler som vil øke, tilpasse og forsterke en praktisk skolehverdag. 
3. Skolemateriell – trykte læremidler: Det er et stort behov for flere og nyere lærebøker i skolen. De avsatte midlene i økonomiplanperioden (2025-2026-2027) fremskyndes til budsjettet for 2024, slik at alle skolene opplever å få et læremateriell-løft i kommende budsjettår. De foreslåtte 3 millionene fra Ap-SP regjeringen kommer i tillegg.
4. Den avsatte potten for søkbare midler til skolemat for skolene, gjeninnføres.

Helse: Det må investeres i innbyggernes helse:

1. Med 5 måneders ventetid for lavterskel psykisk helsehjelp går unødig mye ressurser bort i å vente på å få hjelp. Mye godt gjøres i enheten, men det er ingen tvil om at enheten er underbemannet. Det avsettes kroner 3 millioner til økt bemanning for rask psykisk helsehjelp, i tråd med opptrapping gjort i 2022 og 2023.

Den varslede reduksjonen i eiendomsskatt gjennomføres ikke, og det resterende dekkes via mindre avsetning til fond ved regnskapsavslutning.

• (-) 25 millioner - reduksjon i eiendomsskatt gjennomføres ikke
• (+) 2 MNOK – Flere praksis- og lærlingeplasser
• (+) 5 MNOK – Økt grunnbemanning
• (+) 2 MNOK – Et mer offensivt næringsarbeid
• (+) 2 MNOK – Trygge foreldre, elever og en trygg skole
• (+) 3 MNOK – En landsledende praktisk skole
• (+) 2 MNOK – 3 ekstra ansatte rask psykisk helsehjelp

Vedlegg

Skien kommune utreder muligheten for å flytte Ibsen biblioteket fra Kulturkvartalet til Meierikvartalet.

Vedlegg