Handlingsprogram og økonomiplan 2026-2029 - behandling i utvalgene

Budsjett fremlegg fra H, FrP, KrF, V med støtte fra INP

Skien kommune leverer gode velferdstjenester til innbyggerne våre. Kommunen har en sterk nasjonal posisjon og ligger på 53. plass på Kommunebarometeret.

Skien Kommune står i en krevende økonomisk situasjon. Høyere rente- og prisnivå, økte pensjonskostnader, en regjering som underfinansierer kommunene og et vedvarende høyt sykefravær utfordrer kommunens handlingsrom.

Utvalg for helse og velferd ønsker å bidra til videreutvikling av god drift og kvalitet i kommunens velferdstjenester.

Årets budsjettprosess har vært hektisk, blant annet fordi fremleggelsen fra finansminister Stoltenberg ble utsatt.

Utvalg for helse og velferd har derfor ikke hatt mulighet til å utarbeide et fullstendig forslag med dekning for alle ønskede tiltak innenfor dette korte tidsvinduet.

Det ligger også flere ubesvarte spørsmål knyttet til helse- og mestringsområdet i Framsikt, som må følges opp fram mot formannskapets budsjettbehandling om 14 dager.

Dette dokumentet må anses som en foreløpig løypemelding.

.

Utvalget støtter kommunaldirektørens budsjettforslag med noen endringer.

• Utvalg for helse og velferd foreslår at budsjettposten “Overliggere” styrkes og endres til “Overliggere / kjøp av eksterne plasser.”

Kontoen skal omfatte finansiering til kjøp av heldøgns omsorgsplasser, herunder

plasser ved Melum.

Administrasjonen bes om å balansere egen drift opp mot det antall plasser som kjøpes

eksternt.

Videre kan kontoen benyttes til kjøp av eksterne tjenester for brukere med særlig

krevende behov, overliggere og der kommunen har behov for fleksible løsninger

utenfor egen drift.

• Inn på Tunet – tilbud for unge demente opprettholdes og finansieres ut budsjettperioden.
• Effektiviseringstiltak i kommunal området økes til 6 mill. Inndekning vist til i budsjettdokumentet støttes. I tillegg til disse punktene bes det spesielt se på en reduksjon i merkantile og administrative stillinger.

• Migrasjonshelse, som er lagt inn med 1 mill, videreføres ikke.
• Tilbudet ved Samba samlokaliseres med avlastning på Einaren. Utvalget forutsetter at god kvalitet på tilbudet ivaretas.
• Tilskudd/avtale med Kirkens bymisjon blir vurdert frem mot formannskapet.
• Tilskudd/avtale med Norske Kvinner Sanitetsforenings veiledningssenter opprettholdes
• Den kulturelle spaserstokken flyttes over til Kultur.
• Sykefravær – det er igangsatt et betydelig arbeid for å øke nærvær. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Bemanning og sykefravær i Skien kommune» må fortsatt legges til grunn for videre arbeid.

Forventer resultat: 2% nedgang.

Vedlegg

Budsjettforslag Helse og mestring 2026

AP, SV, SP, MDG

Innledning

AP,SP,SV og MDG har et overordnet budsjettforslag som legger andre inntekter til grunn.

Dette med bakgrunn i at vi blant annet ønsker å:

• Fjerne reduksjonen i eiendomsskatt
• Fjerne ordningen med fritidskort for alle, og endre dette til mer treffsikre ordninger
• Redusere administrative stillinger

Dette innebærer at utvalgene kommer til å foreslå å disponere midler det er behov for i sin sektor, som vil endelig avklares frem mot budsjettbehandling i bystyret desember 2025.

Det er avgjørende å sikre et tjenestetilbud med høy kvalitet, samtidig som vi ivaretar kommunens samlede økonomiske bærekraft. Vi ønsker å videreutvikle tjenestene slik at flere kan bo trygt hjemme lengst mulig, at personer med rus- eller psykiske helseutfordringer får tidlig og helhetlig hjelp, og at helsefremmende aktiviteter styrkes i lokalmiljøet.

Vi innforstått med at ressursene må disponeres målrettet og ansvarlig for å møte framtidens demografiske og økonomiske utfordringer. Vi støtter derfor et målrettet arbeid med innsatstrappa.

Den demografiske utviklingen viser at andelen eldre i befolkningen øker, mens antallet barn og personer i arbeidsfør alder går ned. Utviklingen skaper press på helse- og omsorgstjenester. Kommunene må planlegge for økt behov for pleie, omsorg og tilpassede boliger.

I en tid der Skien kommune sliter betydelig med å opprettholde generell drift av helse og oppveksttjenester kan det ikke kuttes i inntektene kommunen har fra eiendomsskatt. Ved å bevare eiendomsskatten og gjøre andre budsjettmessige endringer kan det frigjøres flere millioner kroner, som kan brukes på andre måter. Av hensyn til den demografiske utviklingen foreslår vi at Helse og mestring øker budsjettet med flere millioner.

Helse og mestring hadde et underskudd på 150 millioner kroner i 2024, og det ligger an til om lag 75 millioner i år. Vi er innstilt på å bidra til å redusere forbruket, men vurderer det som urealistisk å kutte 75 millioner uten at det får konsekvenser for tjenestene til innbyggerne. For lave budsjetter skaper frustrasjon og fører til gjentatte behov for ekstra bevilgninger. Utvalget ønsker derfor et realistisk budsjett som tar høyde for faktiske driftskostnader.

Det er mange bidragsytere som får tilskudd fra Skien kommune. Tilja og NKS er blant dem som bidrar med tilbud vi selv mangler. Vi mener det er viktig å opprettholde slike tilskudd og vil derfor ikke støtte kuttene til NKS veiledningssenter, som er nevnt i kommune direktørens forslag. Administrasjonen må etablere bedre kontakt med NKS og rapportere til utvalget.

Nye tiltak i 2026

Vi støtter i hovedsak kommunedirektørens fremlagte budsjettforslag. I tillegg foreslår vi følgende tiltak. Kostnader følger av tabell.

Psykisk helse

I 2024 hadde vi 18-20 ukers ventetid på psykisk helsehjelp. Utvalget får gode tilbakemeldinger på hvordan det jobbes på dette området og ventetiden har i 2025 vært fra 8-13 uker. Det er en vesentlig forbedring, men vi mener det fortsatt er for lang ventetid.

Lang ventetid på psykisk helsehjelp kan føre til at den enkeltes tilstand forverres, og det blir vanskeligere å komme tilbake til arbeid, skole eller et aktivt liv. For samfunnet betyr det økte kostnader til behandling, trygd og oppfølging, samt tap av arbeidskraft og livskvalitet. Tidlig hjelp gir bedre helse, mindre lidelse og lavere samfunnsutgifter. Vi ønsker derfor å styrke dette området.

Raskere mottak av utskrivningsklare pasienter

Når pasienter blir liggende utskrivningsklare på sykehus, opptar de senger som trengs til andre. Det gir økte kostnader og dårlig ressursutnyttelse. Samtidig får pasientene ikke den riktige oppfølgingen de trenger i kommunen, noe som kan forsinke rehabilitering og forverre helsen.

8. etasje på helsehuset er pusset opp. Vi foreslår derfor å ta denne i bruk andre halvår 2026.

Forebyggende helsearbeid

Vi ser et behov for å styrke forebygging innen Helse og mestring. Det etableres en gruppe som ser på muligheter for å få flere organisasjoner og frivillige til å jobbe med langsiktige prosjekter som har en tydelig profil på forebygging. Målet er å støtte forebyggende arbeid innen psykisk helse, rus- og eldreomsorg. Gruppen skal se på tiltak og vurdere muligheten for å opprette prosjekter med økonomisk støtte. Forslag til organisering legges fram for UHM innen mars 2026

Frivillige kan inkluderes i prosjektene ved å bidra med sosialt samvær, oppfølging, praktisk støtte og aktivitetstilbud. Dette kan styrke både effekten av forebyggende tiltak og engasjementet i lokalsamfunnet, samtidig som det bidrar til at flere får hjelp på et tidlig stadium.

UHV vil gi et ekstra tilskudd til følgende organisasjoner som driver med forebyggende helsearbeid

Organisasjonen ROT med kr. 150 000,- kroner

Mental helse avd Skien med kr. 200 000,- kroner

Skien har to demenskor og hver av disse tildeles 25 000,- kroner

Forprosjekt økt bemanning

Et prosjekt for å øke bemanningen kan bidra til lavere sykefravær ved å redusere belastning og stress på de ansatte. Ansatte og tillitsvalgte i kommunen gir selv uttrykk for at dette vil bedre arbeidshverdagen og forebygge fravær. Vi mener det er avgjørende å lytte til de behovene de ansatte selv melder. Lavere sykefravær vil igjen gi færre vikarutgifter, bedre kontinuitet i tjenestene og høyere produktivitet, noe som gjør prosjektet lønnsomt både for de ansatte, brukerne og kommunen.

Rekruttering av ansatte

Skien kommune har utfordringer med å rekruttere nok ansatte til alle stillinger innenfor Helse og mestring. Økonomiplanen omtaler flere gode tiltak som både bidrar til å få flere i arbeid og styrker bemanningen i kommunen. For å møte behovet for flere ansatte, ønsker vi å øke antall deltakere i disse tiltakene. En styrket innsats vil ikke bare sikre et opprettholdt og videreutviklet tjenestetilbud i kommunen, men også bidra til et mer robust og bærekraftig arbeidsmiljø.

UHV vil i tiden fram til endelig behandling i bystyret 11 desember 2025 vurdere inndekning av prosjektene og ønskene som utvalget har for neste budsjettår.

Oppsummering

Budsjettforslaget styrker Helse og mestring med flere millioner kroner for å møte demografiske utfordringer, sikre bemanning og redusere underskudd. Tiltakene inkluderer kortere ventetid på psykisk helsehjelp, forebyggende arbeid, bedre rekruttering, økt bemanning og raskere mottak av utskrivningsklare pasienter.

Vi forutsetter god involvering av tillitsvalgte, brukere, pårørende og relevante organisasjoner, for å sikre et trygt, effektivt og bærekraftig tjenestetilbud i Skien kommune.

Vedlegg

1. Nettrammen for Helse og velferd økes med 30 mill. kroner i 2026.

2. Midlene prioriteres til psykisk helse, økt kapasitet i helsehus/utskrivningsklare pasienter, bemanning i hjemmebaserte tjenester, rekruttering og forebygging.

3. Ingen kutt i eksisterende tjenestetilbud eller tilskudd i sektoren.

4. Helårsvirkning innarbeides i økonomiplan 2027–2029.

5. Finansiering skjer innenfor vårt helhetlige budsjettopplegg (økt eiendomsskatt, administrative innsparinger, ev. midlertidig bruk av fond), uten nye egenandeler/gebyrøkninger i skattefinansierte tjenester.

Vedlegg

Kommunedirektørens forslag til budsjettrammer for kommunalområdene tas til etterretning

Vedlegg