Sak 42/22 - Budsjettrevisjon pr 1. tertial 2022

Vedlegg

Formannskapet viser i denne saken til tertialrapporten for 1 tertial 2022 og de kommentarer, vurderinger og anbefalinger som kommunedirektøren har lagt til grunn. Formannskapet slutter seg til innstillingen med følgende innspill og justeringer. Formannskapet støtter kommunaldirektørens innstilling til de økningene i budsjettrammer som det i saken vises til innen områdene, Selskaper - Politikk etc., Oppvekst, Helse og Velferd, BDK på kr. 62,42 mill., samt overføring til disposisjonsfond på totalt kr. 35,98 mill. I forslaget underbygger kommunedirektøren viktige satsinger innen oppvekst og helse som Bystyret tidligere har prioritert og vedtatt. Formannskapet viser i tillegg til de økte rammer som bystyret vedtok til budsjett og økonomiplan for 2022 – 25, på totalt 27 mill. kr. Formannskapet er tilfreds med at det i saken er vist til vedtaket fra Bystyret i des. 2021 om mulighetene med oppretting av et utviklingsfond med grunnkapital opp mot 100 mill. kr. Videre at dette også i saken er foreslått hensyntatt, med en avsetting på 82,6 mill. kr. Bystyret har ved 2 anledninger vedtatt å gi støtte til både private husholdninger med lav inntekt og til næringslivet knyttet til høye strømpriser. Til sistnevnte ble det i sak 2.22. stilt kr 10 mill. til disposisjon, men innkomne søknader og saksbehandlings-/administrasjonsutgifter utgjør bare kr 1,2 mill. til sammen. Dette medfører til at det gjenstår 8,8 mill. av de bevilga midlene. Formannskapet viser i den forbindelse til at Bystyret vektla i Budsjett og økonomiplan 2022 – 25 betydningen av Skien som en attraktiv by. «For å sikre en bærekraftig, attraktiv og næringsvennlig kommune, må det i stor grad fra kommunen side vises vilje til å igangsette samt gjennomføre prosesser og tiltak som i noen grad kan skape engasjement og debatt.»Formannskapet ønsker med bakgrunn i dette, samt støtte opp rundt den interessen og engasjement om en framtidig næringsvennlig kommune / region, en tydeliggjøring av dette arbeidet. Formannskapet vil derfor omdisponere 3 mill. kr. av de allerede bevilgede på 10 mill. som vist til i sak 2. 22, til aktiv arbeid med markedstiltak for næringsetablering og oppfølging av allerede pågående prosesser knyttet til en eventuell etablering av datasenter. tilsvarende etableringsmuligheter innenfor det grønne skiftet. Formannskapet ber kommunedirektøren vise til hvordan midlene best kan forvaltes innen organisasjonen.

Vedlegg

I tillegg avsettes det kr. 500.000 til støtte for søknad fra Skien Røde kors som i forbindelse med organisasjonen sitt 75-års-jubileum, ønsker å bygge på huset de har i Steinbruddet 7 på Myren. Beløpet forutsettes og utbetales etter at prosjektet er fullfinansiert. De resterende avsatte midlene fra strømstøtte næringsliv Sak 02/22 (10 mill – 1,2 mill – 3 mill – 0,5 mill) = 5,3 mill. overføres disposisjonsfond.

Vedlegg

1. Endringsforslag til kommunedirektørens innstilling pkt. Ad økt utbytte:Ad økt utbytte:Økt utbytte kr -88 000-Økning budsjettramme Organisasjon og Utvikling, strømstøtte kr 5 400-Til formannskapets disposisjonskonto kr 500- Avsettes til disposisjonsfond fra økt utbytte kr 82 100

Vedlegg