I tråd med saksframstilingen og tabell i saken (oppsummert tabell):

1. Budsjetterte frie inntekter økes med 21,359 mnok herav rammetilskudd med 10,944 mnok, skatteinntekter og inntektsutjevning med 10,415 mnok, fordelt på hhv 9,228 mnok og 1,187 mnok.
2. Økt lønnsoppgjør i kommunal sektor medfører høyere lønnskostnader. Avsetning til lønnsoppgjørs økes med 16,838 mnok.
3. Endringer i pensjonskostnader (premieavvik og amortisering) innarbeides i budsjettet. Samlet effekt anslås til 8,0 mnok.
4. Budsjettrammene økes for flere tjenesteområder:
5. Oppvekst: +8,682 mnok
6. Helse og mestring: +3,344 mnok
7. NAV: +0,495 mnok
8. Det gjennomføres en budsjettjustering mellom tjenesteområdene Helse og mestring og OU knyttet til miljørettet helsevern. Dette innebærer en overføring på 2,108 mnok fra Helse og mestring til OU

Frem mot budsjett og struktursak må det foreligge en overordnet kalkyle, tilsvarende Buer/Bølehøgda-prosjektet, knyttet til utbedring og renovering av Bølehøgda/Sirius.

Vedlegg

Oppvekstbudsjettet økes med 5 millioner for å sikre bemanningsnormer og styrke ITO i skolen.

Vedlegg