Budsjettkontroll 1. tertial 2024
Formannskapet 2023-2027 innstilling
Formannskapet 2023-2027 har behandlet saken i møte 12.06.2024 sak 24/28
Formannskapet 2023-2027 innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontroll for 1. tertial til etterretning
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
| 3. Kommunestyret vedtar følgene endringer i investeringsbudsjettet:Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner) | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
| 0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsarealer, redusert bevilgning | 250 | |
| 0010 Lyngmyrhallen rehabilitering, avslag på spllemiddelsøknad i 2024 | 2 000 | |
| 0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økte inntekter fra spillemidler | 514 | |
| 0303 Bil til vaktmestre, redusert bevilgning nettobeløp | 207 | |
| 0303 Bil til vaktmestre, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 135 | 135 |
| 0303 Bil til vaktmestre, salgsinntekter | 80 | |
| 0312 Havna serviceanlegg, inndratt bevilgning | 263 | |
| 0313 Sandøya, offentlig brygge, inndra nettobevilgning | 594 | |
| 0313 Sandøya, offentlig brygge, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 149 | 149 |
| 0318 Brannstasjon, garderober, lager og garasje, redusert nettobevilgning | 70 | |
| 0318 Brannstasjon, garderober, lager og garasje, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 18 | 18 |
| 0349 Dagsturhytte, spillemiddelinntekt | 557 | |
| 0367 Strannasenteret, SD-anlegg fløyen og sykehjemsavd., økt nettoramme | 520 | |
| 0367 Strannasenteret, SD-anlegg fløyen og sykehjemsavd., økt merverdiavgift og -kompensasjon | 130 | 130 |
| 0525 Kommunalteknikk bil, økte nettoutgifter til kjøp | 8 | |
| 0525 Kommunalteknikk bil, salgsinntekter | 195 | |
| 0528 Slotta, vann- og avløpsnett, inndra bevilgning | 500 | |
| 0544 Skipperheia, innløpskun/fordrøyningskum avløp, økte nettoutgifter | 500 | |
| 0547 Cederholm, ny pumpestasjon avløp, økt nettoutgift | 1 000 | |
| 0548 Parkeringsautomater, redusert bevilgning | 147 | |
| 0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, redusert nettoutgift | 888 | |
| 0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, merverdiavgift og -kompensasjon | 222 | 222 |
| 0902 Formidlingslån, reduserte avdragsutgifter | 1 000 | |
| 0902 Formidlingslån, reduserte avdragsinntekter | 1 000 | |
| 0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler | 237 | |
| Sum | 5 919 | 5 919 |
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør i prosjekt 0504 «Nesgrenda, nytt høydebasseng vann» dersom kontraktspris med entreprenør er på et nivå som tilsier at de samlede utgiftene i prosjektet vil være innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill. kroner. Kontrakt kan inngås før økonomiplan 2025- 2028 og budsjett 2025 er vedtatt.
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør i prosjekt 0532 «Borøya, høydebasseng vann» dersom kontraktspris med entreprenør er på et nivå som tilsier at de samlede utgiftene i prosjektet vil være innenfor en kostnadsramme på 7,0 mill. kroner. Kontrakt kan inngås før økonomiplan 2025- 2028 og budsjett 2025 er vedtatt.
6. Kommunestyret innvilger ikke ekstra tilskudd på 500.000 kroner til Tvedestrand kirkelige fellesråd for søknad om kompensasjon for høye pensjonskostnader i 2023.
Vedlegg
Tilleggsforslag fra T. H. Aargaard (SV)
På bakgrunn av den alvorlige økonomiske situasjonen vedtar kommunestyret å ta utbytte fra Tvedestrand Vekst AS på 5 millioner kroner, til styrking av kommunens disposisjonsfond.