1. Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2025 til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, tall i hele 1 000 kroner:

Sektor/ ansvar

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

290

Økt rammetilskudd

2 900

280

Lavere lønnsoppgjør

3 500

280

Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP og særaldersgrenser, jf. Overføring i rammetilskuddet, samlet 4,6 mill. kroner

1 070

280

Økte pensjonskostnader_ ekstraregning fra 2024 -Avregning bruttogaranti - inkl. levealdersjusteringer

2 344

250

Manglende dekning av tiltak

1 300

220

Økt bemanning SFO fra 1.1.2025, jf. Statsbudsjettet

636

220

Kompensering av redusert foreldrebetaling; Holt, Bronsbu og Lyngbakken, jf. Statsbudsjettet

850

250

Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, jf. Statsbudsjettet

200

Balanse

6 400

6 400

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, reduserte utgifter

200

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

50

50

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økt inntekt spillemidler

1 269

0301 Ny barnehage Bronsbu , økte utgifter

80

0301 Ny barnehage Bronsbu , økt merverdiavgift og -kompensasjon

20

20

0334 Lyngmyr skole, solskjerming, reduserte utgifter

640

0334 Lyngmyr skole, solskjerming, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

160

160

0359 Barnehage på Holt, økte utgifter

400

0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon

100

100

0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og meglerutgifter mv., reduserte salgsinntekter

2 200

0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter

900

0378 Meråpent bibliotek, redusert utgift

40

0378 Meråpent bibliotek, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

44

44

0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, reduserte utgifter

35

0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

15

15

0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter

315

0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon

79

79

0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, tilskudd

315

0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økte utgifter

256

0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økt merverdiavgift og -kompensasjon

64

64

0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, tilskudd

256

0504 Nesgrenda , nytt høydebasseng vann, økte utgifter

500

0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter

138

0552 Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak, økte utgifter

150

0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter

400

0561 Fjærkleivene rehabilitering VA, reduserte utgifter

926

0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting , økte utgifter

60

0581 Frontlaster til traktor, økte utgifter

138

0900 KLP egenkapitalinnskudd, økt bevilgning

171

0902 Formidlingslån , økning ekstraordinære avdragsutgifter

7 884

0902 Formidlingslån , økning ekstraordinære avdragsinntekter

7 818

0902 Formidlingslån , økning bruk av bundet investeringsfod

66

0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, øke bruk av investeringslån

1 751

Sum

13 986

13 986

1. Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer , lønnsoppgjør sentralt kap. 4. fra 1.5.2025, tall i hele 1000 kroner:

Sektor/ ansvar

Diverse budsjettreguleringer - lønn

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

280

Fra lønnsavsetn i ngsposten, til fordeling sektorene

4 999

200

Kommunedirektør stab og IKT

118

210

Samfunn og infrastruktur

465

220

Læring og oppvekst

1 755

250

Helse og mestring

2 661

1. Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer, bruk av bundne fond, tall i hele kr:

Sektor/ ansvar

Diverse budsjettreguleringer - bruk av bundne fond

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

290

B ruk av bundne fond

722 000

220

1176 - Tilskudd til utstyr og læringsarenar 5.-10. trinn 2024

47 000

220

1118 - Lyngmyr skole, musikalen

152 000

220

1174 - Med hjerte for lesing

510 000

210

1070 - Biblioteket - ditt sted

11 000

210

1069 - Sommerlespremier 2024

2 000

Budsjettkontrollen tas til orientering, men KD må i november komme med tiltaksplan for helårseffekt 2026 og maksimal effekt i 2025.