Budsjettkontroll 2. tertial 2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak
- Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2025 til etterretning.
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, tall i hele 1 000 kroner:
Sektor/ ansvar
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
290
Økt rammetilskudd
2 900
280
Lavere lønnsoppgjør
3 500
280
Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP og særaldersgrenser, jf. Overføring i rammetilskuddet, samlet 4,6 mill. kroner
1 070
280
Økte pensjonskostnader_ ekstraregning fra 2024 -Avregning bruttogaranti - inkl. levealdersjusteringer
2 344
250
Manglende dekning av tiltak
1 300
220
Økt bemanning SFO fra 1.1.2025, jf. Statsbudsjettet
636
220
Kompensering av redusert foreldrebetaling; Holt, Bronsbu og Lyngbakken, jf. Statsbudsjettet
850
250
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, jf. Statsbudsjettet
200
Balanse
6 400
6 400
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, reduserte utgifter
200
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
50
50
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økt inntekt spillemidler
1 269
0301 Ny barnehage Bronsbu , økte utgifter
80
0301 Ny barnehage Bronsbu , økt merverdiavgift og -kompensasjon
20
20
0334 Lyngmyr skole, solskjerming, reduserte utgifter
640
0334 Lyngmyr skole, solskjerming, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
160
160
0359 Barnehage på Holt, økte utgifter
400
0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon
100
100
0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og meglerutgifter mv., reduserte salgsinntekter
2 200
0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter
900
0378 Meråpent bibliotek, redusert utgift
40
0378 Meråpent bibliotek, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
44
44
0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, reduserte utgifter
35
0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
15
15
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter
315
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon
79
79
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, tilskudd
315
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økte utgifter
256
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økt merverdiavgift og -kompensasjon
64
64
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, tilskudd
256
0504 Nesgrenda , nytt høydebasseng vann, økte utgifter
500
0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter
138
0552 Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak, økte utgifter
150
0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter
400
0561 Fjærkleivene rehabilitering VA, reduserte utgifter
926
0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting , økte utgifter
60
0581 Frontlaster til traktor, økte utgifter
138
0900 KLP egenkapitalinnskudd, økt bevilgning
171
0902 Formidlingslån , økning ekstraordinære avdragsutgifter
7 884
0902 Formidlingslån , økning ekstraordinære avdragsinntekter
7 818
0902 Formidlingslån , økning bruk av bundet investeringsfod
66
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, øke bruk av investeringslån
1 751
Sum
13 986
13 986
- Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer , lønnsoppgjør sentralt kap. 4. fra 1.5.2025, tall i hele 1000 kroner:
Sektor/ ansvar
Diverse budsjettreguleringer - lønn
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
280
Fra lønnsavsetn i ngsposten, til fordeling sektorene
4 999
200
Kommunedirektør stab og IKT
118
210
Samfunn og infrastruktur
465
220
Læring og oppvekst
1 755
250
Helse og mestring
2 661
- Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer, bruk av bundne fond, tall i hele kr:
Sektor/ ansvar
Diverse budsjettreguleringer - bruk av bundne fond
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
290
B ruk av bundne fond
722 000
220
1176 - Tilskudd til utstyr og læringsarenar 5.-10. trinn 2024
47 000
220
1118 - Lyngmyr skole, musikalen
152 000
220
1174 - Med hjerte for lesing
510 000
210
1070 - Biblioteket - ditt sted
11 000
210
1069 - Sommerlespremier 2024
2 000
Vedlegg
Forslag fra H. Münter (FrP)
Budsjettkontrollen tas til orientering, men KD må i november komme med tiltaksplan for helårseffekt 2026 og maksimal effekt i 2025.