Resultat av votering Budsjettkontroll 2. tertial 2025

Votering er ferdig i denne saken.

Resultat av votering

18:39 Formannskapets vedtak/innstilling

Formannskapet 2023-2027 vedtak/innstilling

Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2025 til etterretning.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, tall i hele 1 000 kroner:

Sektor/ ansvar

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

290

Økt rammetilskudd

2 900

280

Lavere lønnsoppgjør

3 500

280

Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP og særaldersgrenser, jf. Overføring i rammetilskuddet, samlet 4,6 mill. kroner

1 070

280

Økte pensjonskostnader_ ekstraregning fra 2024 -Avregning bruttogaranti - inkl. levealdersjusteringer

2 344

250

Manglende dekning av tiltak

1 300

220

Økt bemanning SFO fra 1.1.2025, jf. Statsbudsjettet

636

220

Kompensering av redusert foreldrebetaling; Holt, Bronsbu og Lyngbakken, jf. Statsbudsjettet

850

250

Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, jf. Statsbudsjettet

200

Balanse

6 400

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, reduserte utgifter

200

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økt inntekt spillemidler

1 269

0301 Ny barnehage Bronsbu, økte utgifter

0301 Ny barnehage Bronsbu, økt merverdiavgift og -kompensasjon

0334 Lyngmyr skole, solskjerming, reduserte utgifter

640

0334 Lyngmyr skole, solskjerming, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

160

0359 Barnehage på Holt, økte utgifter

400

0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon

100

0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og meglerutgifter mv., reduserte salgsinntekter

2 200

0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter

900

0378 Meråpent bibliotek, redusert utgift

0378 Meråpent bibliotek, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, reduserte utgifter

0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, redusert merverdiavgift og -kompensasjon

0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter

315

0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon

0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, tilskudd

315

0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økte utgifter

256

0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økt merverdiavgift og -kompensasjon

0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, tilskudd

256

0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann, økte utgifter

500

0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter

138

0552 Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak, økte utgifter

150

0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter

400

0561 Fjærkleivene rehabilitering VA, reduserte utgifter

926

0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting, økte utgifter

0581 Frontlaster til traktor, økte utgifter

138

0900 KLP egenkapitalinnskudd, økt bevilgning

171

0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsutgifter

7 884

0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsinntekter

7 818

0902 Formidlingslån, økning bruk av bundet investeringsfod

0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, øke bruk av investeringslån

1 751

Sum

13 986

Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer , lønnsoppgjør sentralt kap. 4. fra 1.5.2025, tall i hele 1000 kroner:

Sektor/ ansvar

Diverse budsjettreguleringer - lønn

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

280

Fra lønnsavsetn i ngsposten, til fordeling sektorene

4 999

200

Kommunedirektør stab og IKT

118

210

Samfunn og infrastruktur

465

220

Læring og oppvekst

1 755

250

Helse og mestring

2 661

Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer, bruk av bundne fond, tall i hele kr:

Sektor/ ansvar

Diverse budsjettreguleringer - bruk av bundne fond

Økt inntekt/ redusert utgift

Redusert inntekt/ økt utgift

290

B ruk av bundne fond

722 000

220

1176 - Tilskudd til utstyr og læringsarenar 5.-10. trinn 2024

47 000

220

1118 - Lyngmyr skole, musikalen

152 000

220

1174 - Med hjerte for lesing

510 000

210

1070 - Biblioteket - ditt sted

11 000

210

1069 - Sommerlespremier 2024

2 000

Vedtatt

FOR

23 Line Øvernes Mørch Venstre Einar Johnsen Uavhengig Karen Synnøve Nilsen Waagestad Uavhengig Fredrik Grotle Uavhengig Knut Olav Nærdal Uavhengig Espen Gåserud Uavhengig Eystein Bonnevie-Svendsen Sosialistisk Venstreparti Tove Hage Aargaard Sosialistisk Venstreparti Kåre Haugaas Senterpartiet Lars Nicolai Løvdal Senterpartiet Morten Foss Senterpartiet Liv Benedikte Damsgård Tomter Kristelig Folkeparti Ronny Alexander Sundsdal Industri- og Næringspartiet Yngve Larsen Industri- og Næringspartiet Marianne Landaas Høyre Birger Eggen Høyre Henrik Münter Fremskrittspartiet Ester Nordmo Fremskrittspartiet Inger Britt Ustad Arbeiderpartiet Vidar Holmsen Engh Arbeiderpartiet Olaf Trysnes Arbeiderpartiet Ingrid Glende-Granerud Arbeiderpartiet Monica Mostad Güttrup Arbeiderpartiet

MOT

18:39 Tilleggsforslag fra T. H. Aargaard (SV) (Punkt 1)

Sak 72, budsjettkontroll 2. tertial 2025, tilleggsforslag

1.Kommunedirektøren bes legge fram en oppdatert oversikt over kommunens samlede låneportefølje.

Oversikten skal vise:

- total lånegjeld fordelt på fast og flytende rente,
- gjennomsnittlig rentesats og bindingstid,
- tidspunkt for utløp av fastrentelån,
- og beregnet effekt på kommunens årlige renteutgifter dersom fastrentene må refinansieres til dagens markedsnivå.

2.Kommunedirektøren bes samtidig utarbeide en rentesikringsstrategi som reduserer risikoen ved framtidige renteendringer.Strategien skal bygge på realistiske scenarier for rentenivå og vurdere ulike kombinasjoner av fast og flytende rente for å sikre økonomisk forutsigbarhet.

3.Rapporten legges fram for formannskapet og kommunestyret i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2026.

Vedtatt

FOR

23 Line Øvernes Mørch Venstre Karen Synnøve Nilsen Waagestad Uavhengig Fredrik Grotle Uavhengig Knut Olav Nærdal Uavhengig Espen Gåserud Uavhengig Einar Johnsen Uavhengig Tove Hage Aargaard Sosialistisk Venstreparti Eystein Bonnevie-Svendsen Sosialistisk Venstreparti Kåre Haugaas Senterpartiet Lars Nicolai Løvdal Senterpartiet Morten Foss Senterpartiet Liv Benedikte Damsgård Tomter Kristelig Folkeparti Yngve Larsen Industri- og Næringspartiet Ronny Alexander Sundsdal Industri- og Næringspartiet Marianne Landaas Høyre Birger Eggen Høyre Ester Nordmo Fremskrittspartiet Henrik Münter Fremskrittspartiet Ingrid Glende-Granerud Arbeiderpartiet Inger Britt Ustad Arbeiderpartiet Vidar Holmsen Engh Arbeiderpartiet Monica Mostad Güttrup Arbeiderpartiet Olaf Trysnes Arbeiderpartiet

MOT

18:40 Tilleggsforslag fra T. H. Aargaard (SV) (Punkt 2)

Sak 72, budsjettkontroll 2. tertial 2025, tilleggsforslag

1.Kommunedirektøren bes legge fram en oppdatert oversikt over kommunens samlede låneportefølje.

Oversikten skal vise:

- total lånegjeld fordelt på fast og flytende rente,
- gjennomsnittlig rentesats og bindingstid,
- tidspunkt for utløp av fastrentelån,
- og beregnet effekt på kommunens årlige renteutgifter dersom fastrentene må refinansieres til dagens markedsnivå.

3.Rapporten legges fram for formannskapet og kommunestyret i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2026.

Falt

FOR

7 Eystein Bonnevie-Svendsen Sosialistisk Venstreparti Tove Hage Aargaard Sosialistisk Venstreparti Liv Benedikte Damsgård Tomter Kristelig Folkeparti Yngve Larsen Industri- og Næringspartiet Ronny Alexander Sundsdal Industri- og Næringspartiet Henrik Münter Fremskrittspartiet Ester Nordmo Fremskrittspartiet

MOT

16 Line Øvernes Mørch Venstre Fredrik Grotle Uavhengig Knut Olav Nærdal Uavhengig Einar Johnsen Uavhengig Karen Synnøve Nilsen Waagestad Uavhengig Espen Gåserud Uavhengig Morten Foss Senterpartiet Lars Nicolai Løvdal Senterpartiet Kåre Haugaas Senterpartiet Marianne Landaas Høyre Birger Eggen Høyre Olaf Trysnes Arbeiderpartiet Inger Britt Ustad Arbeiderpartiet Ingrid Glende-Granerud Arbeiderpartiet Vidar Holmsen Engh Arbeiderpartiet Monica Mostad Güttrup Arbeiderpartiet

18:40 Tilleggsforslag fra T. H. Aargaard (SV) (Punkt 3)

Sak 72, budsjettkontroll 2. tertial 2025, tilleggsforslag

1.Kommunedirektøren bes legge fram en oppdatert oversikt over kommunens samlede låneportefølje.

Oversikten skal vise:

- total lånegjeld fordelt på fast og flytende rente,
- gjennomsnittlig rentesats og bindingstid,
- tidspunkt for utløp av fastrentelån,
- og beregnet effekt på kommunens årlige renteutgifter dersom fastrentene må refinansieres til dagens markedsnivå.

3.Rapporten legges fram for formannskapet og kommunestyret i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2026.

Vedtatt

FOR

23 Line Øvernes Mørch Venstre Knut Olav Nærdal Uavhengig Einar Johnsen Uavhengig Espen Gåserud Uavhengig Karen Synnøve Nilsen Waagestad Uavhengig Fredrik Grotle Uavhengig Tove Hage Aargaard Sosialistisk Venstreparti Eystein Bonnevie-Svendsen Sosialistisk Venstreparti Morten Foss Senterpartiet Kåre Haugaas Senterpartiet Lars Nicolai Løvdal Senterpartiet Liv Benedikte Damsgård Tomter Kristelig Folkeparti Yngve Larsen Industri- og Næringspartiet Ronny Alexander Sundsdal Industri- og Næringspartiet Marianne Landaas Høyre Birger Eggen Høyre Ester Nordmo Fremskrittspartiet Henrik Münter Fremskrittspartiet Olaf Trysnes Arbeiderpartiet Monica Mostad Güttrup Arbeiderpartiet Vidar Holmsen Engh Arbeiderpartiet Ingrid Glende-Granerud Arbeiderpartiet Inger Britt Ustad Arbeiderpartiet

MOT

18:41 Forslag fra H. Münter (FrP)

Budsjettkontrollen tas til orientering, men KD må i november komme med tiltaksplan for maksimal effekt i 2025.

Vedtatt

FOR

13 Line Øvernes Mørch Venstre Espen Gåserud Uavhengig Karen Synnøve Nilsen Waagestad Uavhengig Einar Johnsen Uavhengig Knut Olav Nærdal Uavhengig Fredrik Grotle Uavhengig Tove Hage Aargaard Sosialistisk Venstreparti Morten Foss Senterpartiet Liv Benedikte Damsgård Tomter Kristelig Folkeparti Ronny Alexander Sundsdal Industri- og Næringspartiet Yngve Larsen Industri- og Næringspartiet Ester Nordmo Fremskrittspartiet Henrik Münter Fremskrittspartiet

MOT

10 Eystein Bonnevie-Svendsen Sosialistisk Venstreparti Lars Nicolai Løvdal Senterpartiet Kåre Haugaas Senterpartiet Birger Eggen Høyre Marianne Landaas Høyre Olaf Trysnes Arbeiderpartiet Vidar Holmsen Engh Arbeiderpartiet Monica Mostad Güttrup Arbeiderpartiet Ingrid Glende-Granerud Arbeiderpartiet Inger Britt Ustad Arbeiderpartiet