Budsjettkontroll 2. tertial 2025
Formannskapets vedtak/innstilling
Formannskapet 2023-2027 vedtak/innstilling
- Kommunestyret tar budsjettkontroll 2. tertial 2025 til etterretning.
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet, tall i hele 1 000 kroner:
Sektor/ ansvar
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
290
Økt rammetilskudd
2 900
280
Lavere lønnsoppgjør
3 500
280
Økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP og særaldersgrenser, jf. Overføring i rammetilskuddet, samlet 4,6 mill. kroner
1 070
280
Økte pensjonskostnader_ ekstraregning fra 2024 -Avregning bruttogaranti - inkl. levealdersjusteringer
2 344
250
Manglende dekning av tiltak
1 300
220
Økt bemanning SFO fra 1.1.2025, jf. Statsbudsjettet
636
220
Kompensering av redusert foreldrebetaling; Holt, Bronsbu og Lyngbakken, jf. Statsbudsjettet
850
250
Kompensasjon for økt basistilskudd til fastleger, jf. Statsbudsjettet
200
Balanse
6 400
6 400
- Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, reduserte utgifter
200
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
50
50
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økt inntekt spillemidler
1 269
0301 Ny barnehage Bronsbu, økte utgifter
80
0301 Ny barnehage Bronsbu, økt merverdiavgift og -kompensasjon
20
20
0334 Lyngmyr skole, solskjerming, reduserte utgifter
640
0334 Lyngmyr skole, solskjerming, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
160
160
0359 Barnehage på Holt, økte utgifter
400
0359 Barnehage på Holt, økt merverdiavgift og -kompensasjon
100
100
0362 Salg av bygninger, inkl. klargjøring og meglerutgifter mv., reduserte salgsinntekter
2 200
0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter
900
0378 Meråpent bibliotek, redusert utgift
40
0378 Meråpent bibliotek, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
44
44
0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, reduserte utgifter
35
0387 Lyngmyrveien 57, innsyn undervisningsrom, redusert merverdiavgift og -kompensasjon
15
15
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økte utgifter
315
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, økt merverdiavgift og -kompensasjon
79
79
0402 Skriverstua, stedsutviklingstilskudd, tilskudd
315
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økte utgifter
256
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, økt merverdiavgift og -kompensasjon
64
64
0403 Lyngmyr kunstgressbane, etablering av fysisk barriere, tilskudd
256
0504 Nesgrenda, nytt høydebasseng vann, økte utgifter
500
0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, reduserte utgifter
138
0552 Grenstøl høydebasseng, sikringstiltak, økte utgifter
150
0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter
400
0561 Fjærkleivene rehabilitering VA, reduserte utgifter
926
0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting, økte utgifter
60
0581 Frontlaster til traktor, økte utgifter
138
0900 KLP egenkapitalinnskudd, økt bevilgning
171
0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsutgifter
7 884
0902 Formidlingslån, økning ekstraordinære avdragsinntekter
7 818
0902 Formidlingslån, økning bruk av bundet investeringsfod
66
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, øke bruk av investeringslån
1 751
Sum
13 986
13 986
- Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer , lønnsoppgjør sentralt kap. 4. fra 1.5.2025, tall i hele 1000 kroner:
Sektor/ ansvar
Diverse budsjettreguleringer - lønn
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
280
Fra lønnsavsetn i ngsposten, til fordeling sektorene
4 999
200
Kommunedirektør stab og IKT
118
210
Samfunn og infrastruktur
465
220
Læring og oppvekst
1 755
250
Helse og mestring
2 661
- Kommunestyret vedtar å endre sektorenes driftsrammer, bruk av bundne fond, tall i hele kr:
Sektor/ ansvar
Diverse budsjettreguleringer - bruk av bundne fond
Økt inntekt/ redusert utgift
Redusert inntekt/ økt utgift
290
B ruk av bundne fond
722 000
220
1176 - Tilskudd til utstyr og læringsarenar 5.-10. trinn 2024
47 000
220
1118 - Lyngmyr skole, musikalen
152 000
220
1174 - Med hjerte for lesing
510 000
210
1070 - Biblioteket - ditt sted
11 000
210
1069 - Sommerlespremier 2024
2 000
Vedlegg
Tilleggsforslag fra T. H. Aargaard (SV)
Sak 72, budsjettkontroll 2. tertial 2025, tilleggsforslag
1.Kommunedirektøren bes legge fram en oppdatert oversikt over kommunens samlede låneportefølje.
Oversikten skal vise:
- total lånegjeld fordelt på fast og flytende rente,
- gjennomsnittlig rentesats og bindingstid,
- tidspunkt for utløp av fastrentelån,
- og beregnet effekt på kommunens årlige renteutgifter dersom fastrentene må refinansieres til dagens markedsnivå.
2.Kommunedirektøren bes samtidig utarbeide en rentesikringsstrategi som reduserer risikoen ved framtidige renteendringer.Strategien skal bygge på realistiske scenarier for rentenivå og vurdere ulike kombinasjoner av fast og flytende rente for å sikre økonomisk forutsigbarhet.
3.Rapporten legges fram for formannskapet og kommunestyret i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2026.
Vedlegg
Forslag fra H. Münter (FrP)
Budsjettkontrollen tas til orientering, men KD må i november komme med tiltaksplan for maksimal effekt i 2025.