Budsjettjusteringar før årsoppgjer 2025

Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som vist i vedlagte fil med følgande presiseringer:

• Faktisk avvik knytt til pensjon på ansvar 1111 Pensjon og lønnsoppgjer funksjon 170/171/172/173 ved årets slutt, vert fordelt ut på avdelingane etter faktisk kostnadsført pensjonskostnad.
• Unytta lånemidlar for 29,8 millionar kroner vert midlertidig nedbetalt etter vedlegg. Låna vert teke opp på nytt i 2026.
• Budsjett på avskriving vert justert i samsvar med bokførte avskrivingar på det enkelte ansvar
• Tapsfond vidareutlån Husbanken vert overført frå drift til investering til dekning av Ulstein kommune sin del av tap på vidareutlån

Eventuelt positivt budsjettavvik knytt til årets lønnsoppgjer vert budsjettregulert ved å auke avsetnaden til disposisjonsfondet tilsvarande.

Vedlegg

1. Formannskapet godkjenner at budsjettjusteringane vert ettersendt i forbindelse med utsendinga til kommunestyremøtet 11.12.2025.

2.Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som vist i vedlagte fil (vert ettersendt ved utsending til kommunestyret) med følgande presiseringer:

Faktisk avvik knytt til pensjon på ansvar 1111 Pensjon og lønnsoppgjer funksjon 170/171/172/173 ved årets slutt, vert fordelt ut på avdelingane etter faktisk kostnadsført pensjonskostnad.

Eventuelt positivt budsjettavvik knytt til årets lønnsoppgjer vert budsjettregulert ved å auke avsetnaden til disposisjonsfondet tilsvarande.

Vedlegg

1. Formannskapet godkjenner at budsjettjusteringane vert ettersendt i forbindelse med utsendinga til kommunestyremøtet 11.12.2025.

2.Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som vist i vedlagte fil (vert ettersendt ved utsending til kommunestyret) med følgande presiseringer:

Faktisk avvik knytt til pensjon på ansvar 1111 Pensjon og lønnsoppgjer funksjon 170/171/172/173 ved årets slutt, vert fordelt ut på avdelingane etter faktisk kostnadsført pensjonskostnad.

Eventuelt positivt budsjettavvik knytt til årets lønnsoppgjer vert budsjettregulert ved å auke avsetnaden til disposisjonsfondet tilsvarande.

Vedlegg

1. Teknisk utval tek orientering frå administrasjonen til vitende. Teknisk utval har ikkje merknader til at budsjettjusteringane vert ettersendt i forbindelse med utsendinga til kommunestyremøtet.
2. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som vist i vedlagt fil (vert ettersendt ved utsending til kommunestyret) med følgande presiseringar: Faktisk avvik knytt til pensjon på ansvar 1111 Pensjon og lønnsoppgjer funksjon 170/171/172/173 ved årets slutt, vert fordelt ut på avdelingane etter faktisk kostnadsført pensjonskostnad. Eventuelt positivt budsjettavvik knytt til årets lønnsoppgjer vert budsjettregulert ved å auke avsetnaden til disposisjonsfondet tilsvarande.

Vedlegg