Handlings- og økonomiplan 2025-2028, klimabudsjett og årsbudsjett 2025
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
- Fylkestinget vedtar handlings- og økonomiplan 2025 − 2028 slik den fremkommer i underliggende kapitler i vedlagte rapport .
- Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det fremkommer av kapitlet om klimabudsjett.
- Fylkestinget vedtar årsbudsjett 2025 slik det kommer frem av beskrivelsene i budsjettforslaget, og i henhold til forskriftskjema bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første og annet ledd og bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første og annet ledd.
- Rammen for opptak av lån til nye investeringer settes til 150 mill. kroner, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å avtale rentebetingelser, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån i henhold til reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Agder fylkeskommune, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet.
- Rammen for opptak av lån til finansieringsordningen for kommuner som ønsker å gjøre tiltak på fylkesveg settes til 100 mill. kroner i 2025. Utgifter som forventes påløpt i 2025 tilhørende avtaler med kommuner og finansieringen av disse, innarbeides i tertialrapportene for 2025.
- Renteinntektene tilhørende fond tilbakeføres ikke til fond i 2025.
- Ved utskriving av fylkesskatten for 2025 legges den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet til grunn.
- Fylkestinget slutter seg til f ylkeskommunedirektøren forslag til finansielle måltall, slik de fremgår i budsjettforslaget.
- Premieavviket amortiseres over ett år. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å foreta regnskapsføringen. Det gis en orientering om premieavviket i årsberetningen for 2025.
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren igangsette en prosess for omstilling til en bærekraftig økonomi.
Vedlegg
Alternativt forslag fra Ap
Arbeiderpartiets alternative forslag til
Handlings- og økonomiplan 2025-2028, klimabudsjett og årsbudsjett 2025
| Endring av budsjettrammen 2025 2026 2027 2028 | ||||||
| DRIFT | ||||||
| Styrke den generelle rammen for videregående skoler | Styrkingen ivaretar justering i tilbudsstruktur og reversering av forslag til kutt i videregående skoler. | 36 000 | 36 000 | 36 000 | ||
| Sommerjobb for ungdom | Tilbys i egen organisasjon (videregående skole, samferdselsprosjekter i fylkeskommunal regi). Det legges også til rette for at kulturinstitusjoner fylkeskommunen har eierskap i kan søke midler. | 5 000 | ||||
| Øke frivillighetstilskuddet | 3 000 | |||||
| Satsning månedskort ungdom under 30 år | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Økt støtte til Agder Fair Play | 200 | 200 | 200 | |||
| Videreføre tannlegevakt i Agder | 1 400 | |||||
| Styrke tilbudet og bemanningen i tannklinikkene for å kunne å ta imot voksne betalende pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten. | 8 000 | |||||
| Ny fylkeskommunal støtteordning for bedre vannforvaltning i kommunene i Agder | 1 000 | |||||
| Videreføre stilling for formidling av folkevandringstid | 650 | |||||
| Videreføre Kvinnespranget | 200 | |||||
| Planleggingsmidler vei, Bøylestad | 8 000 | |||||
| INVESTERING | ||||||
| Fylkesveg 475 Heftingsdalen – Neskilen (batteriveien) | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | ||
| Opprettholde summen drift og vedlikehold av fylkesveier | 30 000 | |||||
| Økte renter og avdrag – lån* | ||||||
| SUM ØKTE DRIFTS- OG INVESTERINGSUTGIFTER | 136 450 | 149 200 | 149 200 | 200 000 | ||
| INNDEKNING FOR ØKTE DRIFTSUTGIFTER | ||||||
| Tilbakeføring fra investering til drift | 68 450 | |||||
| Flere voksne betalende kunder i tannhelsetjenesten | 8 000 | |||||
| INNDEKNING FOR ØKTE INVESTERINGSUTGIFTER | ||||||
| Økt låneopptak | 128 450 | |||||
*Budsjettet kvalitetssikres med administrasjonen
** Budsjettet kvalitetssikres med administrasjonen
Verbalforslag:
Samferdsel og mobilitet
- Fylkestinget ber om en sak om en kollektivsatsing i Agder. Saken skal blant annet vise hva det koster å innføre en makspris på 300 kroner for månedskort for unge under 30 år, og rabatterte priser på enkeltbilletter jmf. Ruters satsing «Reise».
- Fylkestinget ber administrasjonen være en aktiv pådriver for at flere kommuner tar i bruk AKT Svipp.
- Fylkestinget ber administrasjonen arbeide for rask oppstart av Fv. 460, og bes om å komme tilbake med en sak som sikrer nødvendige midler til prosjektering og gjennomføring. Byggestart forutsetter at staten og andre bidrar med midler slik det fremkommer i investeringsbudsjettet.
- Fylkestinget ber om at felles billettering av kollektivtilbudet i Arendal, inkludert ferjetilbudet i kommunen, prioriteres.
Utdanning
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren intensivere arbeidet med etter- og videreutdanning for ansatte som driver med karriereveiledning av elever på de videregående skolene.
- Fylkestinget ber om en sak om tilbud for å sikre gratis skolelunsj på alle offentlige videregående skoler i Agder.
Levekår, folkehelse og kultur
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren forberede en sak hvor fylkeskommunen blir deltaker i YAM (Youthaware of Mental Health) på våre videregående skoler. Dette er det eneste tilgjengelige forebyggingsprogrammetfor å redusere selvmordstanker og selvmordsforebygging blant barn og unge fra 13 til 17 år. Fylkeskommunen går i dialog med kommunene for å få dem til å følge opp den aldersgruppen de har ansvar for.
- Fylkestinget ber om en sak for å styrke arbeidet med skeives levekår i Agder i et langsiktig samarbeid med Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved UiA.
Organisasjon:
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gjennomgå antall lederstillinger i fylkeskommunens administrasjonmed mål om å redusere i tråd med intensjonen da fylkeskommunene ble sammenslått i 2020. Målet er å sikre mer effektiv drift.
Vedlegg
Forslag fra H, KrF, V, Sp, FrP og PP
Alternativt forslag fra Ap
Arbeiderpartiets alternative forslag til
Handlings- og økonomiplan 2025-2028, klimabudsjett og årsbudsjett 2025
| Endring av budsjettrammen 2025 2026 2027 2028 | ||||||
| DRIFT | ||||||
| Styrke den generelle rammen for videregående skoler | Styrkingen ivaretar justering i tilbudsstruktur og reversering av forslag til kutt i videregående skoler. | 36 000 | 36 000 | 36 000 | ||
| Sommerjobb for ungdom | Tilbys i egen organisasjon (videregående skole, samferdselsprosjekter i fylkeskommunal regi). Det legges også til rette for at kulturinstitusjoner fylkeskommunen har eierskap i kan søke midler. | 5 000 | ||||
| Øke frivillighetstilskuddet | 3 000 | |||||
| Satsning månedskort ungdom under 30 år | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Økt støtte til Agder Fair Play | 200 | 200 | 200 | |||
| Videreføre tannlegevakt i Agder | 1 400 | |||||
| Styrke tilbudet og bemanningen i tannklinikkene for å kunne å ta imot voksne betalende pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten. | 8 000 | |||||
| Ny fylkeskommunal støtteordning for bedre vannforvaltning i kommunene i Agder | 1 000 | |||||
| Videreføre stilling for formidling av folkevandringstid | 650 | |||||
| Videreføre Kvinnespranget | 200 | |||||
| Planleggingsmidler vei, Bøylestad | 8 000 | |||||
| INVESTERING | ||||||
| Fylkesveg 475 Heftingsdalen – Neskilen (batteriveien) | 30 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | ||
| Opprettholde summen drift og vedlikehold av fylkesveier | 30 000 | |||||
| Økte renter og avdrag – lån* | ||||||
| SUM ØKTE DRIFTS- OG INVESTERINGSUTGIFTER | 136 450 | 149 200 | 149 200 | 200 000 | ||
| INNDEKNING FOR ØKTE DRIFTSUTGIFTER | ||||||
| Tilbakeføring fra investering til drift | 68 450 | |||||
| Flere voksne betalende kunder i tannhelsetjenesten | 8 000 | |||||
| INNDEKNING FOR ØKTE INVESTERINGSUTGIFTER | ||||||
| Økt låneopptak | 128 450 | |||||
*Budsjettet kvalitetssikres med administrasjonen
** Budsjettet kvalitetssikres med administrasjonen
Verbalforslag:
Samferdsel og mobilitet
- Fylkestinget ber om en sak om en kollektivsatsing i Agder. Saken skal blant annet vise hva det koster å innføre en makspris på 300 kroner for månedskort for unge under 30 år, og rabatterte priser på enkeltbilletter jmf. Ruters satsing «Reise».
- Fylkestinget ber administrasjonen være en aktiv pådriver for at flere kommuner tar i bruk AKT Svipp.
- Fylkestinget ber administrasjonen arbeide for rask oppstart av Fv. 460, og bes om å komme tilbake med en sak som sikrer nødvendige midler til prosjektering og gjennomføring. Byggestart forutsetter at staten og andre bidrar med midler slik det fremkommer i investeringsbudsjettet.
- Fylkestinget ber om at felles billettering av kollektivtilbudet i Arendal, inkludert ferjetilbudet i kommunen, prioriteres.
Utdanning
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren intensivere arbeidet med etter- og videreutdanning for ansatte som driver med karriereveiledning av elever på de videregående skolene.
- Fylkestinget ber om en sak om tilbud for å sikre gratis skolelunsj på alle offentlige videregående skoler i Agder.
Levekår, folkehelse og kultur
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren forberede en sak hvor fylkeskommunen blir deltaker i YAM (Youthaware of Mental Health) på våre videregående skoler. Dette er det eneste tilgjengelige forebyggingsprogrammetfor å redusere selvmordstanker og selvmordsforebygging blant barn og unge fra 13 til 17 år. Fylkeskommunen går i dialog med kommunene for å få dem til å følge opp den aldersgruppen de har ansvar for.
- Fylkestinget ber om en sak for å styrke arbeidet med skeives levekår i Agder i et langsiktig samarbeid med Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved UiA.
Organisasjon:
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gjennomgå antall lederstillinger i fylkeskommunens administrasjonmed mål om å redusere i tråd med intensjonen da fylkeskommunene ble sammenslått i 2020. Målet er å sikre mer effektiv drift.