1
Driftsrapporten for 1.tertial 2024 tas til orientering.
2 Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen per 1. tertial tas til orientering
3 Budsjettjusteringer årsbudsjett 2024 drift , beløp i 1000 kroner:
Beregnet minimumsavdrag etter årets avskrivninger er bokført 800
Ekstra arbeidsgiveravgift, 5%, på lønn over 850 000 kroner (legges til lønnspotten) 400
Feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen Areal og Miljø (Geodata) 1 393
Korrigering feilbudsjettering tilskudd Barnevernet. 641
Korrigering innsparingskrav knyttet til betalingssatser for sfo i 2022 846
Oppdatert prognose beregnet eiendomsskatt -6 865
Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap -3 800
Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap 3 800
Renhold av brannstasjon 725
Statsbudsjett 2024, budsjett kompensasjon økt minstesats KPV (kvalifiseringsprogram) mottakere. 42
Statsbudsjett 2024, gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn høsten 2024 2 224
Økt rammetilskudd etter RNB -4 732
Reduserte skatteinntekter 11 425
Økt bruk av disposisjonsfond etter 1.tertial -6 899
4 Investeringer
Det bevilges totalt 2,5 mill. kroner til prosjektet muggsoppsanering av kommunale arkiver, 1,5 million i 2024 og 1 million i 2025. Tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner vil finansieres av opptak av lån.
5 Det foretas følgende omdisponeringer av fondsmidler i balansen:
Fond Finansbuffer, jf. vedtatt strategi min. 10% av grunnkapital, 16 mill.kroner............ 11 176
Fond Meravkastning finansplassering....................................................…....... -10 207
Fond Driftsfond kommunestyret..........................................…................... -969
Fond Ubrukt bevilgning, 728 663 kroner til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien omdisponeres
til gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. ...…........... 0
Sum omdisponering Fond .......................................................….................. 0
6 Gebyrsatser
For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjonstakst på 200 kroner fra 1. juni 2024.
Leie av kommunikasjonsplattformen KOMP i velferd settes til 200 kroner pr måned
Influensavaksine settes til 300 kroner
1
Driftsrapporten for 1.tertial 2024 tas til orientering.
2 Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen per 1. tertial tas til orientering
3 Budsjettjusteringer årsbudsjett 2024 drift , beløp i 1000 kroner
Beregnet minimumsavdrag etter årets avskrivninger er bokført...................................... 800
Ekstra arbeidsgiveravgift, 5%, på lønn over 850 000 kroner (legges til lønnspotten)....... 400
Feilbudsjettering av gebyrinntektene på selvkostområdet innen
Areal og Miljø (Geodata)................................................................................................. 1 393
Korrigering feilbudsjettering tilskudd Barnevernet........................................................... 641
Korrigering innsparingskrav knyttet til betalingssatser for sfo i 2022............................... 846
Oppdatert prognose beregnet eiendomsskatt.............................................................. -6 865
Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap................................... -3 800
Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap........................................... 3 800
Renhold av brannstasjon................................................................................................... 725
Statsbudsjett 2024, budsjett kompensasjon økt minstesats KPV
(kvalifiseringsprogram) mottakere...................................................................................... 42
Statsbudsjett 2024, gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn høsten 2024.................... 2 224
Økt bruk av disposisjonsfond etter 1. tertial.................................................................... -206
4 Investeringer
Det bevilges totalt 2,5 mill. kroner til prosjektet muggsoppsanering av kommunale arkiver, 1,5 million i 2024 og 1 million i 2025. Tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner vil finansieres av opptak av lån.
5 Det foretas følgende omdisponeringer av fondsmidler i balansen:
Fond Finansbuffer, jf. vedtatt strategi min. 10% av grunnkapital, 16 mill.kroner............ 11 176
Fond Meravkastning finansplassering....................................................…....... -10 207
Fond Driftsfond kommunestyret..........................................…................... -969
Fond Ubrukt bevilgning, 728 663 kroner til tilstandsregistrering i eiendomsstrategien omdisponeres
til gjennomgang av virksomhet Eiendom, med vurdering av organisering. ...…........... 0
Sum omdisponering Fond .......................................................….................. 0
6 Gebyrsatser
For konsultasjoner ved vaksinasjonskontoret tas en konsultasjonstakst på 200 kroner fra 1. juni 2024.
Leie av kommunikasjonsplattformen KOMP i velferd settes til 200 kroner pr måned
Influensavaksine settes til 300 kroner