Rapport 1. tertial 2024
01
Rådmannens innstilling
Innstilling
Behandlet
- Rapport 1. tertial 2024 tas til orientering
- Følgende budsjettendringer gjøres i driftsbudsjettet:
| Rammeområde | Beløp (tall i 1 000) |
| 1 Formannskapet | 707 |
| 2 Barn, unge og kultur | 13 858 |
| 3 Helse og omsorg | 3 477 |
| 4 Miljø og byutvikling | 3 315 |
| Sentrale inntekter | -21 357 |
| Sum | 0 |
- Følgende budsjettendringer gjøres i investeringsbudsjettet:
| Prosjektnr | Navn | Beløp (tall i 1 000) | Kommentar | ||
| 2726 | Oppkjøp Private barnehager | Redusert kostnad | -6000 | Forsinket framdrift | |
| 3200 | Ny legevakt | Selvkost | Redusert kostnad | -6000 | Forsinket framdrift |
| 3746 | Sykehjemsutbygging trinn 3. Utv. Mule | Selvkost | Redusert kostnad | 17 927, 302 | Forsinket framdrift |
| 7221 | VANN - Rehabilitering vann ÅBEV | Selvkost | Økt kostnad | 6 000 | Økt totalbevilgning |
| 7280 | AVLØP - Tiltak ifm vanndirektivet | Selvkost | Økt kostnad | 12 000 | Forsering av framdrift |
| 7297 | VANN - - forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen | Selvkost | Økt kostnad | 5 000 | Merforbruk |
| 7311 | AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV | Økt kostnad | 3 000 | Økt totalbevilgning | |
| 7651 | AVLØP - VA-anlegg i.f.m. bolig- og næringsutvikling | Økt kostnad | 3 500 | Forsert framdrift | |
| 7916 | BYDRIFT - Ladestasjon EL-biler | Økt kostnad | 427,302 | Merforbruk. Ble avsluttet til nyttår ved en feiltakelse | |
| 8999 | Kompensasjon for merverdiavgift | Redusert inntekt | 4 324 ,957 | Endret finansiering | |
| 8999 | Bruk av lån | Økt inntekt | -4 324, 957 | Endret finansiering |
Vedlegg
Les mer
expand_more
02
Tilleggsforslag fra MDG, H, R og KrF
Tilleggsforslag
Presentert av: Kjersti Eilertsen Myro
På vegne av Høyre, Rødt, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne
Behandlet
Rådmannen bes se på hvordan oversendelsesforslag som fattes gjennom perioden, fra bystyret og utvalg, kan implementeres i oversikten “oppfølging av vedtak og oppdrag” i Framsikt.
Vedlegg
Les mer
expand_more