Budsjettkontroll 1. tertial 2025

Innstilling fra Formannskapet

Innstilling Behandlet

Kommunestyret tar budsjettkontroll 1. tertial 2025 til etterretning.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

Sektor/ ansvar		Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift

290	Rammetilskudd, økning fast del	6 046
290	Inntektsutjevning, redusert inntekt		469
290	Skjønnsmidler, økt inntekt	50
290	Skatt på inntekt og formue, redusert inntekt		2 500
280	Avsette til pensjon: - planendringer for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser		3 127
250	Budsjettregulering - rydding, tiltak som hører til sektor Samfunn og infrastruktur flyttes fra Helse og mestring		30
210	Budsjettregulering - rydding, tiltak som hører til sektor Samfunn og infrastruktur flyttes fra Helse og mestring	30
220	Læring og oppvekst, innsparing fellesområde, ledelse og administrasjon	400
280	Avsette til pensjon: - planendringer for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser		400
	SUM	6 526	6 526

Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
0303 Bil vaktmestre, reduserte utgifter	92
0303 Bil vaktmestre, økt merverdiavgift og -kompensasjon	32	32
0347 Lyngmyrveien 57, nytt brannalarmanlegg, reduserte utgifter	109
0347 Lyngmyrveien 57, nytt brannalarmanlegg, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	27	27
0352 Kaldtlager på Lyngmyr, reduserte utgifter	149
0352 Kaldtlager på Lyngmyr, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	37	37
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økte utgifter		58
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økt merverdiavgift og -kompensasjon	14	14
0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter		300
0375 Tjenestebiler, lade- og parkeringsmuligheter mv., reduserte utgifter	344
0375 Tjenestebiler, lade- og parkeringsmuligheter mv., redusert merverdiavgift og -kompensasjon	86	86
0376 Strannasenteret, ombygging garderober mv., reduserte utgifter	80
0376 Strannasenteret, ombygging garderober mv., redusert merverdiavgift og -kompensasjon	20	20
0525 Kommunalteknikk, bil, økte utgifter		29
0545 Høyheiveien-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger, reduserte utgifter	2 786
0546 Vannverket, ombygging UV-linje, økte utgifter		200
0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter		150
0556 Grenstøl, vannkiosk, reduserte utgifter	500
0558 Brennvika, kommunal vei mv., økte utgifter		240
0558 Brennvika, kommunal vei mv., økt merverdiavgift og -kompensasjon	60	60
0559 Grenstøl, flytte bobiltømming, reduserte utgifter	50
0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting, reduserte utgifter	1 000
0574 Tvedestrand badepark, badeelementer, reduserte utgifter	240
0574 Tvedestrand badepark, badeelementer, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	60	60
0578 Hjulgraver, reduserte nettoutgifter	460
0578 Hjulgraver, økt merverdiavgift og -kompensasjon	760	760
Nytt prosjekt, Robotvaskere mv. til renhold av bygninger, økte utgifter		500
Nytt prosjekt, Robotvaskere mv. til renhold av bygninger, økt merverdiavgift og -kompensasjon	125	125
Nytt prosjekt, Gangbrygge langs Tjenna, økte utgifter		1 800
Nytt prosjekt, Gangbrygge langs Tjenna, tilskudd	1 800
Nytt prosjekt, Gangbrygge langs Tjenna, økt merverdiavgift og -kompensasjon	400	400
Nytt prosjekt, Persøygard, universell utforming, økte utgifter		750
Nytt prosjekt, Persøygard, universell utforming, tilskudd	750
Nytt prosjekt, Persøygard, universell utforming, økt merverdiavgift og -kompensasjon	185	185
0902 Formidlingslån, reduksjon mottatte avdrag fra kommunens lånekunder		200
0912 Startlån førstegangsetablerere, øke avdrag å betale til Husbanken		40
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, fjerne budsjettert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler		2 342
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusere bruk av investeringslån		1 751
Sum	10 166	10 166

Kommunestyret vedtar å flytte følgende budsjettposter:
Fritidsklubben (1401121): Fra sektor Helse og mestring til sektor Samfunn og infrastruktur: 469.000 kroner (opprinnelig budsjett, 473.000 regulert budsjett, nettoutgifter)
Mekkeklubben (1401122): Fra sektor Helse og mestring til sektor Samfunn og infrastruktur: 77.000 kroner (nettoutgifter) og
Omsorgs- og eldreboliger (1301116): Fra sektor Helse og mestring til Sektor Samfunn og infrastruktur: -308.000 kroner (nettoinntekter)

K-styret vedtar at barnehagene kan øke bruk av årsverk for høsten 2025 (august til desember) slik:
- Lyngbakken barnehage: 0,5 årsverk
- Bronsbu barnehage: 0,5 årsverk
- Holt barnehage: 0,3 årsverk
- Endringene tas innenfor egne budsjettrammer.

Vedlegg

Les mer expand_more

Protokolltillegg fra SV

Protokolltillegg På vegne av Sosialistisk Venstreparti Publisert

Saksfremlegget er misvisende: «Det ble i kommunestyresak 24/2025 ikke gjort vedtak på detaljtiltak, men samlede kutt for hver sektor». Kommunestyret ble presentert for detaljtiltak i lukket møte 22 april, med beskjed om å komme med forslag til inndekning direkte i møtet dersom vi ville foreslå endringer. Det var det totale økonomiske bildet som ble presentert og diskutert i lukket møte 22 april.

Vedlegg

Les mer expand_more