Økonomi- og handlingsplan 2026-2029, Kongsberg kommune

Kommunedirektørens forslag til innstilling fremmes med følgende tilleggspunkter:

1. Fortsatt fokus på å vurdere egenproduksjon av tjenester opp mot innkjøp av tjenester eksternt i alle sektorer. Effekt av redusert administrasjon samt redusert investeringsbehov skal vurderes i alle slike tilfeller.

2. Det utarbeides en plan for snarlig innføring av KI-verktøy for rasjonalisering og effektivisering.

3. Effektivisering og rasjonalisering ledelsesfunksjoner økes fra 5.6 mill til 7.5 mill.

4. Kommunedirektøren bes legge fram sak innen første halvår om økt bruk av ASVO som tjenestetilbyder under reglene for utvidet kommunal egenregi.

5. Gebyrøkninger skal gjennomgående holdes under generell deflator gjennom effektivisering av drift, også innen selvkostområdene.

6. Det skal legges fram en sak innen september 2026 som ser på alternativer til den politiske organisering og prosesser som kommunen i dag har etablert. Formålet med saken er å hente og evaluere erfaringer fra andre kommuner, slik som saksordfører i særskilte saker, bruk av komiteer, antall representanter, møtefrekvens, andre definisjoner av grenseoppgang mellom administrative og politiske saker osv.

7. For 2026 er det et førende prinsipp at alle investeringer skal begrenses til høyst nødvendige tiltak og det forutsettes at det oppnås en betydelig reduksjon av avsatte investeringsmidler i budsjettet gjennom året. Dette prinsipp gjelder alle sektorer, inkludert selvkostområder. Kommunedirektøren bes rapportere oppnådde og prognostiserte besparelser i forhold til investeringsrammene i eget punkt i tertialrapporter gjennom året. Samme prinsipp for fokus på reduksjoner av utgifter gjelder for investeringer som finansieres gjennom leasing.

8. Styrke tiltak for barn og unge ved å utnytte/utvikle tilbud fra kultur- og velferd i samarbeid med skoler, ITO og PPT. Det bes om en sak i løpet av 2026 der det foreslås samarbeidstiltak og ønskede effekter, og hvor målet er lavere fravær i skolen, raskere utredninger fra PPT og et bedre tilbud til ungdom som trenger det mest. Saken sees i sammenheng med ungt entreprenørskap og Kongsbergskolen.

9. Inntekter fra salg av kommunale eiendommer og tomter skal benyttes til nedbetaling av gjeld. Eventuelle forslag til annen disponering av slike inntekter skal fremlegges som egen politisk sak.

10. Eventuelle økninger i frie midler som resultat av statsbudsjettet settes på disposisjonsfond.

11. Skolestruktur. Beløpene knyttet til omstilling og strukturarbeid i skolen er foreløpig usikre, siden både utredningsarbeidet og den politiske behandlingen først sluttføres i mars 2026. Vi legger derfor ikke inn endringer i skolestrukturen i budsjettet for 2026. Innsparingene som er forutsatt dette året dekkes midlertidig av disposisjonsfondet, inkludert halvårseffekten. Dersom kommunestyret vedtar endringer i skolestrukturen, vil budsjettet for 2027 og senere år bli justert i tråd med vedtaket.

Økonomiske omdisponeringer:

Vedlegg