Økonomi og handlingsplan - Hustadvika kommune - 2026 - 2029

Vedlegg

Ny Helse og Velferdsplan.

Skal fremlegges i løpet av våren. Kommunedirektøren vil i dialogmøte med Kommunestyret vinteren 2026 gå i nærmere detaljer med Helse- og Velferdsplana.

Kommunestyret ber om at planen inneholder etablering av legekontor i Eide.

Vedlegg

Verbalforslag

Vedlegg

Sp fremmer innstillingen fra formannskapet med endringer i vedlagt excel-ark.

Vedlegg

Forslag til handling- og økonomiplan:

Hustadvika Høyre foreslår at det innarbeides kr. 500.000,- pr. år for årene 2026,2027 og 2028 som skal gå til dekning av en halv stilling som Beredskapskoordinator i kommunen.

Stillingen opprettes som et resultat av den dialog Hustadvika kommune har med Aukra kommune om samme sak, og en deling av utgiftene, slik at stillingen da blir en full stilling.

Vedlegg

Nytt kulepunkt under verbalforslagets punkt om «prosjekt for redusering av sykefravær»

Faktorer som bør vurderes:

• Livsfasepolitikk og herunder ekstra fokus på kvinnehelse
• Økt fokus på fagutvikling, og implementering av AKS i helsetjenesten

Vedlegg

Vedlegg

• Kommunestyret tar 1,5 millioner kroner fra teknisk ramme for å dekke utgifter knyttet til bemanning av demensplassene på Eide.

Vedlegg

Kommunestyret ber kommunedirektøren redusere driftsrammen for teknisk i budsjett- og økonomiplanperioden. Tilsvarende beløp skal styrke rammen innenfor helse i budsjettet.

Videre vedtar kommunestyret følgende:

1. Rammen for teknisk reduseres med 1,5 million kroner i budsjettåret 2026.
2. Rammen for Helse økes med 1,4 MNOK i budsjettåret 2026.
3. Det avsettes 100 000 kroner til arbeidet med å utrede og identifisere ytterligere mulige reduksjoner i rammen for teknisk avdeling for 2026-2029.
4. Teknisk utvalg bes om å gjennomføre dette arbeidet og legge fram saken for formannskapet og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2026–2029.

Vedlegg

Verbalforslag:

Ved et eventuelt rentekutt bør disse midlene øremerkes og prioriteres til nedsatt Eiendomsskatt på 0.5 promille.

Vedlegg

Formannskapets forslag legges til grunn med følgende endringer:

Felles forslag på driftsendringer (Se vedlegg)

Det presiseres at de punktet controller er en økonomisk stilling som skal ligge under samme enhet som økonomisjef [kommunedirektør]

Vedlegg

Sp fremmer innstillingen fra formannskapet med endringer i vedlagt excel-ark.

Vedlegg

Vedlagt er endringsforslag på investeringer ifht formannskapets innstilling:

Vedlegg

1. Hustadvika kommunestyre vedtar formannskapets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2026, klimabudsjett, økonomiplan 2026–2029 og kommuneplanens handlingsdel. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum bevilgning drift (rammeområder) med 1082,3 mill. kroner og investering varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 207,3 mill. kroner.
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2026:
   1. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2026.
   2. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I samsvar med eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.
   3. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).
   4. Eiendomsskatten for 2026 skrives ut i 4 terminer, hvis ikke 1 eller 12 terminer er valgt.
   5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:
      • a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.
      • b. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner
      • c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
      • d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.
      • e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.
3. Hustadvika kommune tar opp lån på 160,8 mill. kroner 2026. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.
4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 40 mill. kroner for videre utlån.
5. Økonomiske mål:
   • Netto driftsresultat: 1,75 %
   • Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter
   • Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.
6. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2026 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst, men det er også foreslått høyere økning på noen områder. Det er fremmet egne saker på selvkost, helse og oppvekstområdet.
7. Hustadvika kommune kan ta opp inntil 100 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank for 2026.
8. Sammenfattet høring: (se tabell i sakspapir)
9. Kommunestyret ønsker oppstart av arbeidet med en trafikktryggingsplan i 2026. Hovedutvalg teknisk, miljø og næring skal følge arbeidet tett.
10. Kommunestyret ber om at en sak om offentlig pensjonanbud fremmes i løpet av 2026.
11. Kommunestyret ønsker oppstart av en strandsoneplan i 2026
12. Kommunestyret ber om en politisk sak som evaluerer jordmorstjenesten i kommunen.
13. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak der kommunen kan ha et tettere samarbeid med aktørene bak Atlanterhavsspelet.
14. Kommunestyret ber om at KD fremmer en sak som omhandler muligheter for besparelser på innkjøpsområdet.
15. Kommunestyret ber om et prosjekt for reduksjon av sykefravær: Faktorer som bør vurderes:
    • Heltidskultur
    • Økt grunnbemanning
    • Øke driftstilskudd for fysioterapi på sikt. Lang venteliste pdd bidrar til økt risiko for langtidsfravær.
    • Økt fokus på fagutvikling
    • Økt fokus på arbeidsmiljø. medbestemmelse og ledelse
    • Etablere vikarpool i barnehagesektor, skolesektor og i Helse og velferdssektoren.
    • Vurdere tiltak som servicevert i institusjoner/omsorgssenter, lekeressurs i bhg, eldre som ressurs i skole etc.
    • Se på om det er tekniske hjelpemidler i helsesektoren som kan avlaste
    • Øke bevilgningen til videreutdanning av personell, spesielt for pedagoger og sykepleiere for å sikre rekruttering/beholde personell

Vedlegg

Vedlegg