Handlingsprogram og økonomiplan 2025-28, med budsjett 2025

Budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-28

Vedlegg

Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas kommunedirektørens forslag til vedtak i handlingsprogram og økonomiplan for 2025-2028 med budsjett for 2025 med følgende tillegg og endringer:  

Forslag til pkt. 1a    

• Generell skattesats settes til 3.8 promille (esktl § 13)   

  

6 Handlingsprogram 2025-2028 - Tiltaksplan   

  

6.1 Vedlegg 1 Tiltaksplan Drift og Investering 2025-28     

Driftsbudsjett 2025:  

500-3 Eiendomsskatt Viderefører nivå på 3.8 promille.  

Mindre inntekt på 1.600.000.-  

500-4 Taksering tas ut. Mindreforbruk 1.750.000.-  

 

Interne tjenester:  

100-2: Strømming av politiske møter: Reduserer kutt til 60 000.- Kommunestyret og formannskap skal fortsatt strømmes, mens strømming av miljø- og teknisk tas ut.  

100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd: Kutt fjernes og styrkes med 60' mot KDs mindreforbruk på 340 000.-  

100-5 Reduksjon støtte politiske partier: Tiltaket fjernes 

   

Helse- og omsorg:  

 300-4 Legesenter reduksjon finanskostnader, mindre investering i Kragsgate 48:  mindreforbruk finans på 614 000.-.  

 

Tilleggsforslag fra H/V/FRP: 

•   Tidlig innsats oppvekst Engangsbevilgning i 2025 på 500 000.- 
• Intensiv opplæring for 1.-4. trinn skal være en målrettet innsats i lesing, skriving og regning for de som har behov for det. Sektoren selv bestemmer fordelingen av midlene. Kunststipend reduseres med 120 000.- i 2025. (Allerede innvilget for første halvår i 2025).  
• Abelsenteret Besparelse på kr 30 000.- i året. Liten eller ingen aktivitet.  
• Lydanlegg ekstra finanskostn. 135 000.- Det ble besluttet å investere i nytt lydanlegg. Finanskostnaden må derfor legges inn i budsjettet.  
• Frivillige lag og foreninger 250 000.-.  
• Søndeled grendehus: Det settes av kr 200 000.- til oppgradering av kjøkken, samt innkjøp av nye border.  
• Revidert rammetilskudd på 5 200 000.- legges inn i budsjettet  
• Ekstra rammetilskudd på 3 400 000- legges inn i budsjettet.  

 Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 681 000.- 

Avsetning til disp.fond. 7.919.000.- 

 

Investeringer/Inntekt 2025:  

 Salg av kommunale bygg: 5 000 000.-  

Sykehuset. 9 og Kirkegt 1. og Buvikveien 34. Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.

  

Driftsbudsjett 2026 - 2028:  

 500-3 Eiendomsskatt holdes på nåværende nivå på 3.8 promille i hele perioden. 

 

Interne tjenester:  

 100-2: Strømming av politiske møter: Reduserer kutt til 60 000.- hvert år 2026-2028 

 100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd: Kutt fjernes og styrkes med 60' hvert år 2026-2028 

 100-5 Reduksjon støtte politiske partier: Tiltaket fjernes for hele perioden 2026-2028 

   

Helse- og omsorg:   

300-4 Legesenter reduksjon finanskostnader pga. mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans for 2026: 614 000.-. 2027: 614 000.- og 2028; 573 000.- 

 

Tilleggsforslag fra H/V/FRP:  

 *  Abelsenteret redusert kostn. på kr 30 000.- pr år i perioden 2026-2028 

*   Lydanlegg ekstra finanskostn. 135 000.- i 2026 og 2027 og 120 000.- i 2028 

*  Revidert rammetilskudd på 5 200 000.- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028 

*   Ekstra rammetilskudd på 3 400 000- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028 

 Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 2026; 1.601.000.- 2027; 1.601 000 kr 2028; 1.627.000 kr 

 Avsetning til disp.fond :  

I 2026: 6 999 000 kr 2027: 6 999 000 kr 2028: 6 973 000 kr 

  

Investeringer 2027:  

200-13 Ungdomsskole Innhente tilbud på arkitekt og prosjekteringsgruppe ny ungdomsskole kostnad: 2 000 000.-.  

Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond 

Investering 2028

200-13 Ungdomsskole: Prosjektering, rammesøknad, tilbudskonkurranse ny ungdomsskole økes fra 5 mill til 8 mill

Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond 

Vedlegg

Vurdere salg av alle bygg og eiendommer inkl ubebygd.Som  ikke er i våre primærtjenester 

Vedlegg

Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsprogram og økonomiplan for 2025-28 med budsjett for 2025.

Vedlegg