Forslag
Handlingsprogram og økonomiplan 2025-28, med budsjett 2025
Budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-28
Vedlegg
Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas kommunedirektørens forslag til vedtak i handlingsprogram og økonomiplan for 2025-2028 med budsjett for 2025 med følgende tillegg og endringer:
Forslag til pkt. 1a
• Generell skattesats settes til 3.8 promille (esktl § 13)
6 Handlingsprogram 2025-2028 - Tiltaksplan
6.1 Vedlegg 1 Tiltaksplan Drift og Investering 2025-28
Driftsbudsjett 2025:
500-3 Eiendomsskatt
Viderefører nivå på 3.8 promille.
Mindre inntekt på 1.600.000.-
500-4 Taksering
tas ut. Mindreforbruk 1.750.000.-
Interne tjenester:
100-2: Strømming av politiske møter:
Reduserer kutt til 60 000.- Kommunestyret og formannskap skal fortsatt strømmes, mens strømming av miljø- og teknisk tas ut.
100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd
: Kutt fjernes og styrkes med 60' mot KDs mindreforbruk på 340 000.-
100-5 Reduksjon støtte politiske partier
: Tiltaket fjernes
Helse- og omsorg:
300-4 Legesente
r reduksjon finanskostnader, mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans på 614 000.-.
Tilleggsforslag fra H/V/FRP:
Tidlig innsats oppvekst
Engangsbevilgning i 2025 på 500 000.-
Intensiv opplæring for 1.-4. trinn skal være en målrettet innsats i lesing, skriving og regning for de som har behov for det. Sektoren selv bestemmer fordelingen av midlene.
Kunststipend
reduseres med 120 000.- i 2025. (Allerede innvilget for første halvår i 2025).
Abelsenteret
Besparelse på kr 30 000.- i året. Liten eller ingen aktivitet.
Lydanlegg ekstra finanskostn.
135 000.- Det ble besluttet å investere i nytt lydanlegg. Finanskostnaden må derfor legges inn i budsjettet.
Frivillige lag og foreninger
250 000.-.
Søndeled grendehus
: Det settes av kr 200 000.- til oppgradering av kjøkken, samt innkjøp av nye border.
Revidert rammetilskudd
på 5 200 000.- legges inn i budsjettet
Ekstra rammetilskudd
på 3 400 000- legges inn i budsjettet.
Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 681 000.-
Avsetning
til disp.fond.
7.919.000.-
Investeringer/Inntekt 2025:
Salg av kommunale bygg:
5 000 000.-
Sykehuset. 9 og Kirkegt 1. og Buvikveien 34. Inntekt settes av til ubundne investeringsfond.
Driftsbudsjett 2026 - 2028:
500-3 Eiendomsskatt
holdes på nåværende nivå på 3.8 promille i hele perioden.
Interne tjenester:
100-2: Strømming av politiske møter:
Reduserer kutt til 60 000.- hvert år 2026-2028
100-4 Kirkelig fellesråd tilskudd
: Kutt fjernes og styrkes med 60' hvert år 2026-2028
100-5 Reduksjon støtte politiske partier
: Tiltaket fjernes for hele perioden 2026-2028
Helse- og omsorg:
300-4 Legesente
r reduksjon finanskostnader pga. mindre investering i Kragsgate 48: mindreforbruk finans for
2026
: 614 000.-.
2027
: 614 000.- og
2028;
573 000.-
Tilleggsforslag fra H/V/FRP:
* Abelsenteret
redusert kostn. på kr 30 000.- pr år i perioden 2026-2028
* Lydanlegg ekstra finanskostn.
135 000.- i
2026
og
2027
og 120 000.- i
2028
* Revidert rammetilskudd
på 5 200 000.- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028
* Ekstra rammetilskudd
på 3 400 000- legges inn i budsjettet for 2026 -2027-2028
Sum effekt av endringer i drift fra forslag KD: 2026; 1.601.000.- 2027; 1.601 000 kr 2028; 1.627.000 kr
Avsetning til disp.fond :
I 2026: 6 999 000 kr 2027: 6 999 000 kr 2028: 6 973 000 kr
Investeringer 2027:
200-13 Ungdomsskole
Innhente tilbud på arkitekt og prosjekteringsgruppe ny ungdomsskole kostnad: 2 000 000.-.
Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond
Investering 2028
200-13 Ungdomsskole
:
Prosjektering, rammesøknad, tilbudskonkurranse
ny ungdomsskole økes fra 5 mill til 8 mill
Inndekning: Bruk av ubundne investeringsfond
Vedlegg
Vurdere salg av alle bygg og eiendommer inkl ubebygd.Som ikke er i våre primærtjenester
Vedlegg
Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-2 til 14-5 og plan og bygningslovens §§ 11-1 til 11-4 vedtas handlingsprogram og økonomiplan for 2025-28 med budsjett for 2025.
