Grimstad kommune budsjett og økonomiplan 2025-2028

Møtebehandling

Kommunedirektøren ønsket å endre sin innstilling under følgende punkt:

1. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2025 -28 av 30. oktober 2024 vedtas.

2. Investeringsprogram for 2025-28 er allerede vedtatt av kommunestyret 11.9.2024. Men det skal i tillegg vedtas to obligatoriske hovedoversikter for investeringer: Bevilgningsoversikt investering iht. § 5-5, 1.ledd og spesifiserte bruttobeløp for postene 1 tom. 4 i bevilgningsoversikt investering iht. § 5-5, 2. Oversiktene ligger på side 166 og 171 i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025-28, og vedtas av kommunestyret. Her må kommunestyret også vedta låneopptak for 2025. Vi oppdaterer i tillegg tabeller og låneopptak etter at kommunestyret har vedtatt saken om økt startlånsbevilgning. Vil sende over til kommunestyrets behandling av budsjett 19.12

Nytt pkt. 3. Det gjennomføres i løpet av første halvår 2025 en utredning som vurderer fordeler og ulemper knyttet til avvikling av Eide skole, inkludert vurdering av muligheten for å flytte kun 5.- 7. trinn.

Vedtak

Formannskapet vedtok enstemmig at kommunedirektøren legger frem sine justeringer til kommunestyrets behandling 19.12.24.

Formannskapet 2023 - 2027 vedtak/innstilling

Formannskapet anbefaler at k ommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 202 5 og økonomiplan 202 5 - 202 8 av 30 . oktober 2024 med endringer formannskapet vedtok 05.12.24 .

Budsjett for 202 5:

1. Kommunedirektørens forslag til budsjett for 202 5 av 30. oktober 2024 vedtas med endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 .

2. Investeringsprogram for 202 5 -2 8 er allerede vedtatt av kommunestyret 11.9.2024. Men det skal i tillegg vedtas to obligatoriske hovedoversikter for investeringer: Bevilgningsoversikt investering iht. § 5-5, 1.ledd og s pesifiserte bruttobeløp for postene 1 tom. 4 i bevilgningsoversikt investering iht. § 5-5, 2. Oversiktene ligger på side 166 og 171 i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025-28, og vedtas av kommunestyret med eventuelle endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 .

3. Kommunestyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 202 5 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 202 5 med eventuelle endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 .

Det skal skrives ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen» (eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a).

•           Generell skattesats settes til 3,9 promille ( esktl . § 13).

•           For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 3,6 promille ( esktl . § 12 a).

•           Alle eiendomsskattetakster kontorjusteres med 4 % ( esktl . § 8 A-4).

•           Bunnfradraget for bolig- og fritidseiendommer holdes uendret på kr 200.000,- ( esktl . § 11).

•           Fredede bygg fritas fra eiendomsskatt ( esktl . § 7 b).

•           Eiendomsskatten betales i 12 terminer ( esktl . § 25).

•           Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

5. Kommunestyret vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til kommunedirektørens forslag til budsjett for 202 5 - prisliste for 202 5 . Prisen for kjøp av kommunale varer og tjenester øker med 4,1 % i 202 5 , dersom annet ikke fremkommer av budsjettforslag eller i prisliste for 202 5 med eventuelle endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 .

6. Kommunestyret vedtar følgende overføringer over driftsbudsjettet for 202 5 med eventuelle endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 :

a) Kontroll-, tilsyns- og revisjonsvirksomheten i Grimstad kommune med kr 3 016 000,-

b) Grimstad kirkelige fellesråd med kr. 18 249 000,-

c) Grimstad kulturhus KF med kr. 500 000,-.

7. Kommunedirektørens budsjettforslag drift framgår av budsjettabell side 1 69 med eventuelle endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 . I tabellen er budsjettforslagene splittet innenfor områder/tjenesteenheter og sektorer. K ommunestyret vedtar budsjettforslag drift vedtas på sektornivå ihht budsjettabellen . K ommunedirektøren ved kommunalsjefer kan prioritere og budsjettendre innenfor netto sektorramme. Kommunedirektøren ved enhetsledere og sektorledere kan opprette årsverk innenfor den økonomiske rammen .

8 . Det vedtas å oppta startlån inntil 1 75 000 000,- kroner hos Husbanken for videre utlån med eventuelle endringer vedtatt i formannskapsmøte 05.12.24 . Dette fordeles på 95 000 000 på ordinære startlånmidler og 80 000 000 til prøveordning for startlånsmidler til førstegangsetablerere. Kommunedirektøren har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet.

9. Følgende endringer ble vedtatt i formannskapets møte 05.12.24:

Tekstvedtak budsjett 2025 – handlingsplan 2025 – 2028

Vedlegg

Helsefremmende og forebyggende aktivitet:          Aktivitet – Trening - Møteplasser                         

Ref: Innsatstrappa trinn 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet

Helsefremmende og forebyggende aktivitet for hjemmeboende eldre, må gis en høyere prioritet.

Vi ber derfor om at det opprettes en ny midlertidig stilling som fysioterapeut med driftsavtale med kommunen. Stillingen er i første omgang av en varighet på ett år og øremerkes målgruppen eldre hjemmeboende. 

Her skal det prioriteres en individuell utredning og evt behandling for deretter en plan med aktuelle aktiviteter og etterfulgt av individuell og gruppebasert oppfølging der det er hensiktsmessig.

Arbeidet evalueres etter ett år, og modellen kan danne grunnlag for både en permanent stilling og evt en utvidelse av tilbudet.  Arbeidet med gruppebaserte aktiviteter, kan med fordel utvides til å omfatte sosiale møteplasser for samme målgruppe.

Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dette kan iverksettes innenfor gjeldende budsjettramme i 2025.

Vedlegg

Fellesforslag fra Ap, SV, MDG, R, INP, SP i stedet for Kommunedirektørens forslag punkt 3.

Det er ikke behov for konsekvensutredning.

Det er allerede gjort en grundig skoleutredning fra administrasjonen i 2024 hvor det ikke er noen indikasjoner på at Eide skole er overflødig.

Det er derfor ikke nødvendig med noen ny utredning i 2025 hvor man skal planlegge for å legge ned Eide skole.

Eide skole er kjernen i lokalsamfunnet og skal bestå.

Vedlegg

Frivoll skole bevares og forblir en sentrumsskole sammen med Jappa som del av den fremtidige skolestrukturen. Dette gjøres for å skape en forutsigbar skolestruktur som er til det beste for sentrumsbarna og bevaring av det gode nærmiljøet.

Vedlegg

Tekstforslag fra Grimstad Senterparti – Budsjett 2025

1. Fjæreheia Amfi legges ut for salg, med formål å få aktive drivere med kapital som ønsker å benytte anlegget til mer en Ibsen-oppsetninger.
2. Levermyr stadion selges for en krone til de som måtte ønske å overta anlegget.
3. Parkeringsavgift

Det beholdes første time gratis i Arresten. I stedet økes prisene slik det er angitt i kolonnen «Nytt forslag» nedenfor:	2024	Kom.dir.	2025	Nytt forslag	2025	24-ny 25
Torskeholmen	39	40	45	15,38 %
Kirken	18	19	20	11,11 %
Kulturhuskjelleren P-Hus	18	19	20	11,11 %
Smith.P.brygge (Shellbrygga)	39	40	45	15,38 %
Terje Vigen	39	40	45	15,38 %
Sorenskriveren	39	40	45	15,38 %
Arresten P-Hus	18	19	20	11,11 %
Årskort	12125	12500	14000	15,46 %
Halvårskort	6350	6500	7500	18,11 %
Månedskort - kjøpes på automat i arresten	1280	1300	1500	17,19 %
14 dagers kort - kjøpes på automat i arresten	850	900	1000	17,65 %
Ukes kort - kjøpes på automat i arresten	430	450	500	16,28 %
Dagskort	150		170	13,33 %
10 års parkeringsavtale	95000	105000	105000	10,53 %
20 års parkeringsavtale	137000	150000	150000	9,49 %

I tillegg endres tiden for avgiftsparkering på ved kirken til å begynne kl. 8:00.

4 Det utredes mulighet for å flytte kulturskolen tilbake til skolene, og at det vurderes å selge gamle Fagskolen.

5 Det startes med å melde seg ut av samarbeidet i Østre Agder.

6 Starte prosessen med å gå ut av IKT-Agder

 

Vedlegg

Fellesforslag fra Ap, SV, MDG, R, INP, SP

I Holviga skole utbyggingen kuttes følgende elementer:

• Forsterket avdeling
• Sonedeling
• Elevantall nedjusteres til 525 elever

Dette vil medføre en mindre investeringskostnad, og dermed lavere kapitalkostnad på sikt.

Hvis disse endringene ikke kan gjøres innenfor allerede utlyst anbudsrunde, kanselleres nåværende anbudsrunde og utlyses på nytt.  Eventuelle kostnader ved ny utlysning dekkes av disposisjonsfondet.

Vedlegg

Eide skole tas ut av konsekvensutredningen i kommunedirektørens pkt. 3.

Lisbeth Udjus på vegne av samarbeidspartiene

Vedlegg